（熱門）內部控制自查報告
隨著個人素質的提升，我們都不可避免地要接觸到報告，報告具有雙向溝通性的特點。一聽到寫報告馬上頭昏腦漲？以下是小編為大家收集的內部控制自查報告，僅供參考，歡迎大家閱讀。
內部控制自查報告1
我校認真做好日常自查自糾工作。
一、加強組織領導，強化責任落實。
為了把xxxx年度內部控制評價的各項工作落實到位，我校內部控制評價領導小組迅速成立。
在加強組織和領導的同時，我們學校也加強了各部門和辦公室、網點職責的落實。內部控制評價領導小組具體負責分支機構內部控制評價相關事宜和工作的協調。全行有統一認識、統一標準、統一進度。統籌安排并調度各部廳內部控制評價工作到位，確保內部控制評價自我評價順利進行。
二、加強內部評價文件的學習和培訓，正確理解和掌握各評價指標的評價標準、評價點、評價依據和評價方法。
仔細研究我校內部控制制度的相關文件。
深刻理解精神，熟練掌握評價方法，提高自我評價質量。
三、加強和完善內部控制評價自我評價的基礎管理，實現內部控制評價日常管理行為的制度化。
內部控制評價的目的不僅是促進內部控制管理體系的完善、措施，更重要的是將內部控制評價過程中形成和完善的各種內部控制管理行為制度化，并真正有意識地在各級、部門的日常管理中實施。
針對評價過程中發現的內部控制缺陷或問題，本行在充分彌補改進和整改的基礎上，修訂和補充了相關的日常操作程序和管理評價實施細則，并結合執行力建設，努力將內部控制評價的日常管理行為制度化。
四、加強評價工作的信息交流和溝通，充分發揮職能部門的`作用。
根據不同部門的不同情況，內部控制評價的內容、方法和手段也不同。
為確保支行自評工作的質量和進度，支行牽頭的綜合崗位應充分發揮職能部門的積極作用。在認真學習、理解和掌握上級行精神和要求的基礎上，吸收和借鑒其他銀行的先進經驗，加強分行間評估工作的信息交流和溝通。上下聯動、協調一致，使自評工作能夠高質量、按時完成。
通過對內部控制評價的自我評估，我充分認識到加強內部控制管理的重要性。我在不斷完善內部控制體系建設，加強內部控制管
理的實施，提高管理水平，促進各項業務的穩定運行。
內部控制自查報告2
感謝財務處在8月中旬組織對大江傳媒下屬相關單位在財務管理制度及帳務處理上的內部審計工作，通過這次內審，充分認識到了平時工作中的不足之處。對于這次內審結果，我們虛心接受財務處的指導意見。現結合各分公司、子公司的實際情況，對此次內審工作中指出的問題做如下闡述：
1、會計人員因不了解母公司在固定資產處理上采取的相關制度，導致固定資產實際入帳時，存在起始計量金額的確定，殘值率的估算上存在與母公司計算口徑不一致的情形。內審工作結束后，已在8月份按財務處的意見對所有入帳的固定資產統一改按3%的殘值率追溯調整累計折舊金額。
2、贛州、上饒、宜春、吉安四家分公司都于今年3月份左右成立，分公司出納崗位由行政人員兼任，工作之初都缺乏基本的財務理念，甚至個別分公司財務崗還出現離職現象，導致一些費用在報銷上缺少必要的附件，如辦公用品的零星采購無對應的采購清單；招待餐費無事先申請的用餐單；大額的辦公設備采購只有相關領導的.審批報告。內審工作結束后，會計對財務憑證進行了仔細自查工作，結合內審中指出的問題憑證，完善領導審批手續，盡量補齊附件。對于各分公司負責人產生的費用，無論金額大小，都必須先經分管編委領導審批后再做報銷處理。
3、南昌房網科技公司及大江電子商務公司因屬大江傳媒的控股公司，財務管理制度上沒有完全按事業單位的財務政策進行管理，南昌房網科技公司在今年2月份的費用中有零星的煙酒類發票。
4、對于江西省家庭教育指導中心6月份收取江西大江教育咨詢有限公司20萬元款項事宜，內審工作結束后，經相關領導商酌，決定按網絡服務內容擬定合同，并計提相關稅費。
5、利潤反映不真實。由于審計提出不允許計提當期分成成本，故大江傳媒及下屬分、子公司都未做此項工作，所以導致利潤虛增，收入與成本不配比的情況。
通過此次內部審計，會計認識到自己在工作中的不是，希望財務處平時能加強對會計人員的內部培訓，提高財務核算水平。會計人員也會加強自身學習，逐漸提升業務水平，及時了解財務處相關管理制度，做好會計核算和監督工作，深入了解公司業務，及時發現反映問題，加強與母公司財務總監的溝通。
內部控制自查報告3
市財政局：
按照《xx市財政局關于開展行政事業單位20xx年度內部控制報告監督檢查工作的通知》(x財會〔20xx〕8號)文件要求，我鄉高度重視，精心組織，全面安排部署，對照相關指標結合我鄉實際，認真開展自查，現將相關情況報告如下：
一、強化組織領導
認真學習財政部、省財政廳及市財政局的相關文件和會議精，充分認識到內部控制工作的重要性和必要性，成立了由主要領導任組長，分管領導任副組長，相關部門負責人為成員的內部控制工作領導小組，建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能站所共同參與的工作機制和責任機制。由鄉主要領導牽頭，主持召開專題會議，全面安排部署全鄉內部控制工作，結合我鄉實際制定詳細的工作方案，明確了工作責任和要求，并向轄區內單位和部門廣泛宣傳，要求各有關部門做好內部控制工作，明確要求，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。
二、加強學習培訓
制定內部控制工作實施方案，加強對干部的培訓提升工作能力。一是加強業務培訓。引導和鼓勵相關業務人員深入鉆研內部控制建設方面的業務，系統學習基本理論知識和相關政策法規，及時掌握相關政策制度變化，了解業務領域內的社會熱點和理論前沿，不斷拓寬自身視野，豐富專業知識，夯實業務基礎。二是注重工作總結。要求業務人員以參加相關會議為契機，認真梳理自身工作，總結經驗不足，思考改進工作的途徑方法，并虛心聽取上級部門的點評意見和批評建議，同時，注意借鑒其他鄉鎮和部門的經驗做法和創新模式，從中吸納精髓、學習思路、借鑒方法，提高自身能力。
三、加強制度建設
重視內部控制的各項制度建設，建立健全了《固定資產管理制度》《合同管理制度》《收支業務管理制度》《預算管理制度》等多項制度，同時強化業務流程管理，進一步完善了預算業務管理、收支業務管理、采購業務管理、建設項目管理等多個方面的內部控制。我鄉嚴格按照相關要求，經常不定期圍繞資金收支、管理、監督的各個環節，深入查找問題，檢查全鄉各類資金監管政策法規執行情況，內控制度是否健全，管理是夠規范，有無違規操作甚至違紀違法等各方面問題，對于發現的問題及時進行整改，進一步提高維護資金安全的自覺性，從源頭上防范風險。
四、內部控制工作的.經驗、做法及取得的成效
單位內控是一個復雜的體系，工作涉及到預算業務、收支業務、采購業務、資產管理、建設項目、合同管理、內外監督等各項經濟活動，需要內部各部門的協作和配合。成立了由鄉長任組長、分管副鄉長任副組長、相關部門負責人為成員的內部控制規范領導小組。對內部控制的建立和實施情況進行監督，及時發現并指出內部控制管理中的問題和薄弱環節，督促落實內部控制的整改計劃和措施，確保內部控制體系的有效運行。
五、內部控制工作中存在的問題與遇到的困難
(一)對內控制度建設的重要性認識不夠，認為建立了規章制度，就是建立了內控制度，忽視了內控制度是一種業務運作過程中環環相扣的動態監督自律機制。
(二)內控制度建設滯后，內控體系不夠完善。自實施內部規范管理以來，我局著重各項業務制度建設，沒有將內部制度建設很好地過渡到內部控制建設上來，個別制度雖然建立了，但對系列業務業務流程缺乏牽制、制約關系，個別制度存在牽制、制約關系，卻沒有隨著業務發展而及時更新，而且，沒有形成一套整體職責權限相互制約、運作有序的內控體系，缺乏有力的整體監控。
六、下一步內部控制工作計劃
下一步，我鄉將繼續按照內部控制的相關要求，以這次檢查為契機，針對內部控制的各個方面采取強有力的措施，推進我鄉內部控制工作更上一層樓。
(一)合理設置崗位，明確責任分工，建立內部制衡機制。根據工作需要，按照不相容崗位不能一人兼任的原則，設置了財務、業務、稽核等崗位。建立崗位責任制度，形成責任明確，相互制約的內部制衡機制，突出加強對資金結算過程的監督。
(二)加強干部培養、考核和監督，加強思想政治建設，轉變觀念、轉變職能、轉變作風，全面提升內控隊伍的綜合素質和工作能力，構建學習型、服務型單位。
(三)進一步認識內控機制建設的重要性。既要重視業務工作，又要重視依法行政，既要重視規范管理，又要重視責任追究，認真推進全鄉內部控制機制建設，為我鄉各項工作順利開展提供堅強保障。
xx鄉人民政府
20xx年10月20日
內部控制自查報告4
按照房勞社督2號文件精神，鎮社保所及時對涉社會保險基金的業務程序逐一進行梳理，成立了社會保險基金內部控制領導小組，同時開展了自查、自評、自糾活動，針對存在的問題及時進行了改正，下面向領導做簡要匯報。
一、領導重視、健全組織
為了加強社會保障基金內部管理與監督，切實提高內控執行力和社會保險經辦人員的責任意識與風險意識，進一步規范經辦人行為，鎮社保所成立了以主管鎮為組長的社會保險基金內部控制領導小組。（名單附后）
二、自查自糾情況
7月17日，在社保所召開開展社會保險基金內部控制自查專題，對失業金領取、失業人員醫療費審核報銷、城鎮居民一老一小醫療保險費收繳、城鎮居民一老一小醫療費審核報銷、城鄉居民養老保險費收繳、城鄉居民養老保險費審核發放、城鄉居民養老保險享保的資格認定、靈活就業人員的醫療費的審核、發放等等涉及社會保險基金的業務逐一進行了梳理，聽取了經辦人在業務程序上的'匯報，對關鍵環節進行了研究分析，查找程序中可能存在的漏洞，對自身進行了全面的評價。在自查中發現各項業務程序運動相對穩定，關鍵環節把握準確，以往社會保險基金未出現任何問題，但仍然存在以下二方面問題：一是業務流程公開度不夠，缺乏社會監督機制。二是檔案管理還不夠規范，基礎工作不扎實。針對上述存在的問題，立即采取了有效措施。一是健全業務流程公開制度，制定業務程序流程圖，利用電子觸摸屏設備進行公開，方便群眾查找，增強了社會監督力度。二是健立規范的檔案管理程序，由原來的業務經辦人管理，變為專職檔案員管理，納入檔案室進行檔案管理。
三、自查的效果
通過對自查、自評、自糾，有效的提高了業務經辦人員的業務水平，工作作風得到了加強。責任意識、風險意識明顯提高。
內部控制自查報告5
為進一步加強行政事業單位內部控制建設，今年4月省財政廳、省審計廳、省人力社保廳聯合印發了《關于加強行政事業單位內部控制建設的通知》(浙財會〔xx〕6號)，對我省行政事業單位內部控制建設總體要求、主要措施和年度自我評價報告等工作提出了具體要求。近日，省財政廳轉發《財政部關于開展行政事業單位內部控制基礎性評價工作的通知》(浙財會〔xx〕26號)，根據財政部、省財政廳的部署要求，為進一步指導和促進各單位有效開展內部控制建設與實施工作，決定以量化評價為導向，開展單位內部控制基礎性評價工作，推動各單位于xx年年底前如期完成內部控制建設與實施工作。現就有關事項通知如下：
1.強化組織領導，建立工作機制。
各單位應高度重視，切實加強本單位內部控制建設工作的組織領導，進一步明確工作職責，制定實施方案，做好工作部署、部門協調、進度跟蹤、信息報送等工作，通過“以評促建”方式，推動單位內部控制水平的整體提升。
2.認真組織開展基礎性評價工作。
各單位要按照通知規定的格式和要求，認真開展內部控制基礎性評價工作，確保評價結果真實有效，并于xx年11月15日前將《行政事業單位內部控制基礎性評價指標評分表》和《行政事業單位內部控制基礎性評價報告》報送省教育廳，評價報告主要內容包括基本情況、工作經驗、存在問題(逐項列示存在扣分的評價指標、評價要點、扣分分值和扣分原因)和下一步重點工作、改進方向等。聯系人：省教育廳計財處單興苗，電話：0571