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銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告

時(shí)間:2024-07-25 11:44:13 78

    (通用)銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      在當(dāng)下社會(huì),報(bào)告使用的頻率越來越高,報(bào)告中涉及到專業(yè)性術(shù)語要解釋清楚。寫起報(bào)告來就毫無頭緒?下面是小編幫大家整理的銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告,僅供參考,大家一起來看看吧。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

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    銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告1

      一、存在的風(fēng)險(xiǎn)lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (一)客戶信用風(fēng)險(xiǎn):著力防范市場(chǎng)業(yè)務(wù)單位和系統(tǒng)內(nèi)口碑存疑公司的信用風(fēng)險(xiǎn);嚴(yán)格信用等級(jí)劃分,對(duì)信用可疑單位,做好風(fēng)險(xiǎn)防控。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (二)違背制度評(píng)審程序風(fēng)險(xiǎn):嚴(yán)格遵守招投標(biāo)程序、合同評(píng)審程序。嚴(yán)控預(yù)算,嚴(yán)把投標(biāo)底線,嚴(yán)格標(biāo)前論證評(píng)審,嚴(yán)禁低于成本投標(biāo);嚴(yán)格執(zhí)行合同評(píng)審流程,對(duì)合同評(píng)審中提出的修改意見均要進(jìn)行意見修改反饋。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (三)違約風(fēng)險(xiǎn):嚴(yán)格履行合同,謹(jǐn)防出現(xiàn)不遵守合同質(zhì)量約定、收付款時(shí)間和金額約定,謹(jǐn)防出現(xiàn)違反從義務(wù)和附隨義務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (四)產(chǎn)品質(zhì)量和安全風(fēng)險(xiǎn):著力防范產(chǎn)品質(zhì)量和安全事故風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生,一定要嚴(yán)格把控產(chǎn)品質(zhì)量及其證明文件的索要和保管;注意裝車卸車運(yùn)輸安全、防止安全事故發(fā)生lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (五)嚴(yán)控債務(wù)規(guī)模、嚴(yán)控債務(wù)周期,著力化解債務(wù)風(fēng)險(xiǎn):達(dá)到一定債務(wù)周期不回款、達(dá)到一定債務(wù)規(guī)模不回款,就要考慮停供、資金融通、發(fā)催款函、發(fā)律師函,采取仲裁或訴訟等方式追討。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (六)加大既有的融資性貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)處置力度,防止出現(xiàn)新的.風(fēng)險(xiǎn)lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      (七)加強(qiáng)員工勞動(dòng)合同、勞務(wù)合同管理、規(guī)章制度等管理,嚴(yán)格遵循民主程序。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      二、擬采取的措施lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      1、建立健全公司合規(guī)管理制度體系,嚴(yán)格執(zhí)行民主程序;加大力度宣貫股份、集團(tuán)和公司近期出臺(tái)的管理制度;lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      2、嚴(yán)格執(zhí)行項(xiàng)目決策管理、杜絕先斬后奏、斬而不奏等違規(guī)行為;lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      3、加強(qiáng)客戶管理和業(yè)務(wù)審批,嚴(yán)格客戶信用評(píng)級(jí),要充分揭示風(fēng)險(xiǎn)且有相應(yīng)的控制預(yù)案,經(jīng)濟(jì)可行,合作方誠實(shí)信用,實(shí)力有保障;lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      4、全面執(zhí)行招投標(biāo)程序和制度、合同評(píng)審程序和制度,確保決策要素貫徹落實(shí);嚴(yán)把項(xiàng)目關(guān)、通過信息化等手段,切實(shí)加強(qiáng)項(xiàng)目和合同簽訂履行過程管控,確保資金安全和投資收益;lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      5、修訂和完善公司現(xiàn)有的格式合同文本,確保合同文本內(nèi)容合法、條款完備、可操作性強(qiáng)。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      6、加強(qiáng)合同綜合管理水平:加強(qiáng)合同章管理、授權(quán)管理,實(shí)現(xiàn)從競(jìng)標(biāo)、談判、評(píng)審、簽約、履行到糾紛處理、資料歸檔等各個(gè)環(huán)節(jié)的全流程閉環(huán)管理lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      7、做到一案一策,引進(jìn)有實(shí)力的律所和資產(chǎn)公司,加強(qiáng)既有貿(mào)易風(fēng)險(xiǎn)的處置力度。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      8、認(rèn)真開展普法宣傳和法律培訓(xùn),提升法律顧問的履職能力和全體員工的法治素養(yǎng)。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

    銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告2

      學(xué)習(xí)《高管人員防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職監(jiān)察工作方案(試行)》這項(xiàng)活動(dòng)開展已有三個(gè)月了,在這段時(shí)間里,我行的每位員工,都在以自己的行動(dòng)來參與這次活動(dòng)。作為現(xiàn)任營(yíng)業(yè)部和風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部的主管,通過這段時(shí)間的學(xué)習(xí)給我最深刻的體會(huì)就是:細(xì)心防差錯(cuò),粗心鑄大過。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      銀行服務(wù)窗口員工合規(guī)操作體會(huì)合規(guī)操作從我做起,優(yōu)質(zhì)服務(wù)真心付出金融業(yè)是一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的行業(yè),在一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)無時(shí)不在的行業(yè)中,沒有規(guī)矩不成方圓。要使建行的事業(yè)能夠持續(xù)、健康、快速的發(fā)展,作為前臺(tái)員工必須堅(jiān)守規(guī)章制度,熟悉各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程,做到防范風(fēng)險(xiǎn),人人有責(zé),合規(guī)操作,從我做起。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      工作處處有風(fēng)險(xiǎn),慎重認(rèn)真最重要。作為一名前臺(tái)管理人員,我深深的感受到合規(guī)操作的重要性,,如果每一名員工都能按照規(guī)范化操作,就能切實(shí)防范操作風(fēng)險(xiǎn),讓我們行的各項(xiàng)業(yè)務(wù)得到健康的發(fā)展。作為服務(wù)窗口的一名員工,我們要在認(rèn)真做好每一件事,慎重對(duì)待每一筆業(yè)務(wù)的同時(shí),也必須牢記“客戶至上”、“以客戶為中心”的宗旨,嚴(yán)格按照規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)來接待每一位客戶,比如在實(shí)際工作中,我們經(jīng)常會(huì)遇到開戶資料不全的客戶要求開戶,不能支取現(xiàn)金的'客戶想違規(guī)提現(xiàn),票據(jù)要素不全的要辦理結(jié)算等現(xiàn)象,但作為前臺(tái)人員,我們要提供服務(wù)也要堅(jiān)持原則,這就需要提高與客戶溝通的技巧,在客戶的要求不符合規(guī)章制度的時(shí)候,我們不能只是簡(jiǎn)單生硬地說“不”,而是要用良好的態(tài)度向客戶解釋不能辦理的原因,在防范風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)依然提供了優(yōu)質(zhì)服務(wù)銀行工作是風(fēng)險(xiǎn)性很高的一項(xiàng)工作,在做好服務(wù)的同時(shí),也要貫徹好規(guī)章制度,一切都要合規(guī)進(jìn)行。如果不按規(guī)章制度辦事,當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)可能就會(huì)釀成嚴(yán)重的后果。所以在工作中,一定要按照相關(guān)規(guī)章制度去辦。以往總是認(rèn)為,這樣也是小事那樣也沒有多大的事,很多的制度都沒有切實(shí)落實(shí)到實(shí)處,比如說有時(shí)臨時(shí)離柜一下馬上就回來時(shí)沒有鎖屏鎖箱;偶爾為了圖方便也沒有將大額現(xiàn)金全部放入保險(xiǎn)柜等,這種現(xiàn)象現(xiàn)在已經(jīng)全部都得以糾正了,防范意識(shí)也得到了明顯的提高。我想,在我們前臺(tái)辦理業(yè)務(wù),只要按制度辦事了,就會(huì)減少很多案件的發(fā)生。比如在開戶和掛失時(shí),一定要認(rèn)真審核客戶的有效證件的真實(shí)性,不要用復(fù)印件替客戶開戶和掛失,這樣就會(huì)有效的減少詐騙案件的發(fā)生;大額存取款時(shí)要審查是否屬于可疑交易和洗錢交易;自己保管的各種印章也要妥善保管好,不能借用給他人使用和加蓋。只要我們?cè)谵k理業(yè)務(wù)過程中始終認(rèn)真仔細(xì),堅(jiān)持按制度辦事,就不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)的存在,相反如果我們粗心大意,不遵章守紀(jì),隨時(shí)都有可能鑄成大過。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      同時(shí),我們還需要積極學(xué)習(xí),不能抱著安于現(xiàn)狀、不思進(jìn)取的想法,要讓自己更上一個(gè)臺(tái)階,獲得更大的發(fā)展。學(xué)lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      習(xí)的積累相當(dāng)?shù)闹匾訌?qiáng)學(xué)習(xí),及時(shí)掌握新的知識(shí),掌握熟練的技能,才能讓自己實(shí)現(xiàn)零差錯(cuò)。學(xué)習(xí)能提高思想素質(zhì),只有從思想上提高了,才能防止對(duì)金錢的誘惑與邪念。學(xué)習(xí)不能只滿足于理論方面,與同事之間的相互學(xué)習(xí)、相互交流經(jīng)驗(yàn)也很重要。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      《高管人員防范合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)履職監(jiān)察工作方案(試行)》所傳達(dá)的精神是我們需要長(zhǎng)期貫徹學(xué)習(xí)的,將業(yè)務(wù)做到?jīng)]有差錯(cuò)完全合規(guī)是一項(xiàng)長(zhǎng)期而又艱巨的任務(wù),我們一定會(huì)做到始終堅(jiān)持,并且堅(jiān)信“習(xí)慣成自然”的道理。相信郵儲(chǔ)銀行、相信自己,一定成功。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

    銀行風(fēng)險(xiǎn)自查報(bào)告3

      20xx年運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)排查自查報(bào)告lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      為防范化解運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn),根據(jù)分行《關(guān)于開展20xx年運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》的要求,我行成立了以主管行長(zhǎng)掛帥的運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)排查小組,開展20xx年運(yùn)營(yíng)操作風(fēng)險(xiǎn)排查工作,特別針對(duì)重點(diǎn)業(yè)務(wù)、重點(diǎn)環(huán)節(jié)和重點(diǎn)崗位進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)的排查,具體如下:lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      一、運(yùn)營(yíng)主管履職情況。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      通過屏打0307柜員屬性與柜員責(zé)任制核對(duì),未發(fā)現(xiàn)有相沖突現(xiàn)象,能合理確定勞動(dòng)組合,正確劃分柜員業(yè)務(wù)范圍和權(quán)限,落實(shí)柜員崗位責(zé)任制。保證了ABIS系統(tǒng)安全運(yùn)行與業(yè)務(wù)的正常辦理。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      對(duì)查庫登記簿所記載情況與監(jiān)控錄象進(jìn)行核對(duì),未發(fā)現(xiàn)有作假現(xiàn)象。能嚴(yán)格執(zhí)行網(wǎng)點(diǎn)查庫制度,能做到每周查庫一次;在日常營(yíng)業(yè)期間,能監(jiān)督柜員做好“一日三碰箱”;柜員現(xiàn)金箱交接時(shí),能仔細(xì)核對(duì)現(xiàn)金箱個(gè)數(shù)。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      能按規(guī)定及時(shí)做好會(huì)計(jì)監(jiān)控系統(tǒng)預(yù)警信息的核實(shí),組織核查各類會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)差錯(cuò)、事故和違規(guī)行為,分析原因,提出處理意見,督促改進(jìn)工作。對(duì)本機(jī)構(gòu)內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)的存在問題能全面落實(shí)整改。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      二、代客辦理業(yè)務(wù)。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      通過對(duì)所有人員抽屜突擊檢查,沒有發(fā)現(xiàn)有代保管有客戶存單、存折、銀行卡、身份證件等物品的現(xiàn)象。通過抽查監(jiān)控錄象,沒有發(fā)現(xiàn)存在代客辦理業(yè)務(wù)行為;辦理掛失解掛、密碼重置、存折重寫磁條等應(yīng)客戶本人辦理的業(yè)務(wù)是客戶本人親自辦理;由他人代理的業(yè)務(wù),代理手續(xù)齊全規(guī)范。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      通過查看傳票,單位存款轉(zhuǎn)存通過91過渡轉(zhuǎn)個(gè)人賬戶,支票收款人與進(jìn)賬單收款人不一致而進(jìn)行入賬的一象。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      三、內(nèi)外部對(duì)賬。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      經(jīng)核對(duì)對(duì)賬單回收率比較高,對(duì)對(duì)賬不符處理能及時(shí)、規(guī)范。運(yùn)營(yíng)主管能按照要求在對(duì)賬不符對(duì)賬回執(zhí)清單上注明核對(duì)日期、不符原因及處理結(jié)果,并由經(jīng)辦員、運(yùn)營(yíng)主管簽章后及時(shí)反饋對(duì)賬中心。印鑒不符的賬單對(duì)賬回執(zhí)由單位重新加蓋印鑒并及時(shí)收回,處理手續(xù)規(guī)范。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      沒有客戶經(jīng)理派送本人所管戶的對(duì)賬單。銀行上門對(duì)賬的,能堅(jiān)持雙人辦理。經(jīng)查能按日打印“核對(duì)上下級(jí)資金賬戶余額表”,打印人員及運(yùn)營(yíng)主管能按規(guī)定每天核對(duì)余額并簽章確認(rèn)。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      四、沖正、抹賬業(yè)務(wù)。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      通過抽查沖賬憑證及監(jiān)控錄夠象,沒有發(fā)現(xiàn)有操作錯(cuò)誤的現(xiàn)象。錯(cuò)賬沖正能填制記賬憑證,原錯(cuò)賬、錯(cuò)賬處理和補(bǔ)記賬的業(yè)務(wù)發(fā)生傳票經(jīng)過運(yùn)營(yíng)主管現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)、審批后才進(jìn)行操作。錯(cuò)賬沖正時(shí),能堅(jiān)持“更改有據(jù)、處理及時(shí)”的原則,多筆沖正時(shí),能按“先貸方紅字或借方藍(lán)字,后借方紅字或貸方藍(lán)字”的賬務(wù)順序進(jìn)行沖正處理。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      五、業(yè)務(wù)印章、預(yù)留印鑒保管使用管理。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      通過核查開戶資料及抽查監(jiān)控錄象,單位預(yù)留印鑒能由法定代表人或單位負(fù)責(zé)人直接辦理。授權(quán)他人辦理的,能出具法定代表人或單位負(fù)責(zé)人的身份證件及其出具的授權(quán)書,以及被授權(quán)人的身份證件;單位存款人申請(qǐng)變更印鑒,手續(xù)及相關(guān)證明材料齊備,運(yùn)營(yíng)主管能按規(guī)定審核變更資料;客戶預(yù)留印鑒卡保管規(guī)范,單位結(jié)算及個(gè)人支票賬戶款項(xiàng)支付能按規(guī)定進(jìn)行電子驗(yàn)印,電子驗(yàn)印無法通過時(shí)能堅(jiān)持人工核對(duì)及換人復(fù)核制度。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      六、重要空白憑證使用管理。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      通過抽查錄象及現(xiàn)場(chǎng)審核,沒有違規(guī)辦理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象,柜員能按定嚴(yán)格執(zhí)行定期存單防套取規(guī)定,簽發(fā)個(gè)人定期存單和單位開戶證實(shí)書、定期存單,能由運(yùn)營(yíng)主管或指定人員(管章人)加蓋網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)專用章,并在記賬憑證上抄寫定期存單(單位開戶證實(shí)書)號(hào)碼(后四位),簽章證實(shí)定期存單發(fā)出的真實(shí)性。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      不存在將本人經(jīng)管的`業(yè)務(wù)印章、重要空白憑證違規(guī)交與他人使用或在重要空白憑證上預(yù)先加蓋印章的現(xiàn)象。重要空白憑證出售管理符合規(guī)定,沒有內(nèi)部人員代單位購買重要空白憑證的現(xiàn)象。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      七、自助設(shè)備管理。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      通過抽查監(jiān)控錄象及與系統(tǒng)、實(shí)物進(jìn)行相對(duì),未發(fā)現(xiàn)有違規(guī)現(xiàn)象。ATM鈔箱鑰匙、備用鑰匙、密碼的保管、封存、啟用、使用規(guī)范;ATM鈔箱能堅(jiān)持雙鎖雙控、雙人在場(chǎng)打開或關(guān)閉箱門、雙人清點(diǎn)現(xiàn)金;ATM長(zhǎng)短款、吞卡能按規(guī)定及時(shí)處理。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      八、BOS集中作業(yè)平臺(tái)業(yè)務(wù)。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      經(jīng)核查,BOS系統(tǒng)異常時(shí)導(dǎo)致未處理完成的業(yè)務(wù)時(shí),能有逐筆做好記錄,啟用應(yīng)急預(yù)案在ABIS系統(tǒng)處理后,能在系統(tǒng)恢復(fù)后在BOS做撤銷處理;BOS系統(tǒng)的“過渡資金賬戶余額”與ABIS系統(tǒng)的“待處理后臺(tái)集中匯兌往賬款項(xiàng)”的余額相符。BOS業(yè)務(wù)撤銷時(shí),能按照ABIS系統(tǒng)的抹賬要求,在核證行憑證內(nèi)作好批注(撤銷原因,后續(xù)處理情況等);BOS業(yè)務(wù)退回,能按規(guī)定在核證行憑證內(nèi)作好批注(退回原因,后續(xù)處理情況等)。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      九、內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問題整改情況。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      012年上半年運(yùn)營(yíng)案件風(fēng)險(xiǎn)排查現(xiàn)場(chǎng)檢查發(fā)現(xiàn)問題、20xx年上半年“三化三鐵”考評(píng)現(xiàn)場(chǎng)檢查存在問題已按規(guī)定全面落實(shí)整改。在上半年“三化三鐵”創(chuàng)建過程中,COMS系統(tǒng)中本行的前10類普遍性問題以及第5級(jí)較大違規(guī)操作問題,已查明原因,并有針對(duì)性地分類采取措施加以整改,同類問題發(fā)生頻率明顯減少。lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      中國農(nóng)業(yè)銀行連山縣支行lwF萬博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

      二