銀行稽核工作總結銀行稽核部工作總結銀行稽核工作總結一
銀行稽核監督工作總結 “msonormal”20xx年，我部稽核工作在總行理事會直接領導下，緊緊圍繞總行“業務發展年”和全年稽核工作計劃，堅持實事求是，客觀公正的稽核原則，積極開展各類稽核活動，認真組織開展深化案件專項治理工作，充分發揮稽核職能作用，為各項業務穩健發展提供了有力的保障。
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一、加強稽核隊伍建設，提高稽核工作能力
有關文件的學習，通過學習使稽核人員擴大了知識面，增強了發現問題、分析問題的能力；二是改善稽核工作條件。經領導批準，今年年初稽核部門新添了筆記本電腦4臺，提高了稽核工作效率和質量；三是進一步規范稽核行為，嚴肅稽核工作紀律。為切實提高稽核工作質量，樹立稽核員隊伍良好形象，我部對稽核人員稽核工作質量、稽核工作責任明確了考核內容及標準。對稽核工作中存在應查出而未查出、隱瞞不報等問題責任人，將依據規章制度嚴肅追究責任，在提高稽核工作質量的同時，樹立稽核員的良好形象。
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出了合理的改進和防范措施，規范了操作行為、規避了經營風險，提高了經營管理水平；三是實事求是，客觀公正做好離任審計工作。根據人事部門離任稽核建議和領導批示，我們對8家支行的8名基層負責人進行了離任稽核，分別對他們任職期間的工作業績、經濟責任及存在問題進行客觀評價，并對他們經管的x筆、x萬元貸款，進行了責任界定。通過離任稽核，增強了基層負責人的工作責任感，提高了經營管理水平，促進了干部員工認真履行職責，優化了內部管理，及時發現和糾正存在的問題，消除風險隱患。
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三、加大問題反饋力度，發揮稽核監督效能
四、稽核工作存在的不足
“msonormal” style=““今年，我行稽核工作雖取得了一定的成績，但對照稽核工作要求，仍存在不足：一是稽核檢查還不夠深入，尚須從深度和廣度上加以拓展；二是稽核工作的思路、方法還需進一步創新；三是稽核處理問題的效率還有待進一步提高等。針對存在的這些問題，我們將按照稽核工作質量要求，積極加以重視和研究，在來年的工作中，采取扎實有效的措施，認真予以解決，促進稽核工作再上新臺階。
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五、20xx稽核工作初步打算
1、不斷加強和改進稽核工作。在總結前期稽核工作基礎上，與時俱進，不斷拓展工作思路、不斷創新工作方法，切實提高稽核工作質量。
“msonormal”
2、科學合理制定全面稽核工作計劃，確保全面稽核工作任務的完成。我們將根據上級要求，對至少9家支行進行全面稽核，爭取稽核面達到轄內網點數的30%以上。
4、適時開展后續跟蹤檢查，實現稽核檢查工作的全覆蓋、不間斷。對已開展全面稽核3家單位進行后續稽核，對稽核中發現的問題進行跟蹤檢查，督查各項問題整改與落實，提高檢查問題的處理效率。
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5、在做好稽核工作的同時，根據銀監部門的要求，進一步加大案件專項治理工作力度，切實提升案件查防工作水平，有效控制各類案件的發生，著力推動案件防范長效機制建設，把案件專項治理工作變為全員的自覺行為。
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6、圍繞總行的中心工作，積極完成領導交辦的其它工作任務。
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7、積極開展稽核工作的專業理論研討和信息調研工作，不斷用先進的稽核思想和理論，指導具體的稽核工作，全面增強稽核工作效果。
銀行稽核工作總結銀行稽核部工作總結銀行稽核工作總結二
一、主要業務開展
用三句話來概括，就是20_年是個上會報告年，20_年是個開拓創新年，20_年是個制度規范年。
（一）20_年是個上會報告年
隨著稽核體制改革的不斷深化，我感覺稽核部的角色定位被行領導不斷地提高。為什么這么說呢，20_年最突出的體現就是需要稽核部上會的綜合材料越來越多了。我粗略地統計了一下，從年初的董事會開始，由我室或我本人參與撰寫的各類董事會、行長辦公會、經營分析會，或向行長單獨匯報的會議綜合性材料就多達10項次13份報告，平均每個月1份多，僅正文及附件總字數約13萬余字，至于為寫成這13萬字所需要讀的基礎材料更是數量巨大。
《稽核部年度工作計劃》，計劃合計13543字，附件4532字，匯總分析量214065字，分為簡約版和詳細版，上了2次行長辦公會并通過。
《華夏銀行股份有限公司xx年年內部控制檢查監督工作報告》，20389字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行市場風險管理審計報告》，8678字，分為匯報版、報告版和說明，董事會通過。
《華夏銀行關聯交易審計報告》，董事會通過。
《20_年1季度稽核監督報告》，正文6284字，附件38435字，行長辦公會匯報。
《20_年1季度內外部檢查問題整改情況報告》，10583字，由李總作為部分內容向吳行長匯報。
《20_年上半年稽核監督分析報告》，正文6885字，數易其稿，同時制作ppt，上半年經營分析會上宣講，行領導好評。
《20_年上半年內部控制監督報告》，7017字，董事會通過。
《20_年度各分行突出風險問題分析報告》，11003字，準備向行領導匯報。
《20_年度市場風險稽核報告》，6300字，準備向董事會報告。
此外，還根據部領導安排，規范報告模式和要求，組織各分部向吳行長和成書記匯報區域行風險狀況。
記得我曾和同事們感言，寫報告我是最不怕的，但是最怕的是寫上會的材料。因為，每次上會宣講，面對的受眾往往層次很高或范圍很廣，出現錯誤后其放大倍數較大，因此對工作的精準度和深度分析要求更高。短短一句話可能都會對行長或分行有很大的影響，xx年至今，這么多年，承擔著稽核部大部分上會材料的組織，壓力是非常之大的。可以說，每一次匯報，每一次上會，都如“過堂”一般，從材料的搜集到結構的搭建;從內容的填充到整體的潤色，從撰寫的角度到總體的高度，沒有哪一個流程不是耗費了主撰人、協作者及各級領導的大量心血，每一份報告的辛苦寫作過程都深深刻在每一個經歷它從無到有全過程的參與者的心里。而20_年上會材料是尤其的多，這么多上會材料中，我不想一一道來，僅想講印象最深的2份。
一是全年工作計劃的制定。20_年工作計劃，最突出的特點就是首次提出了“稽核需求”和“風險分析”的理念，并將其貫徹到各稽核辦公室和各分部的思想中，落實到計劃的實際編制行動中。在李總的大力肯定和支持下，我就計劃的編制細節多次和吳總溝通，由于無可借鑒經驗。從計劃通知的下發開始，我們一步步地討論需求調研的層面和對象（首次涵蓋了總分行從行領導到柜臺操作人員的各層面）、需求調研的問卷格式（分ab卷，既有選擇題又有問答題）、需求報告和風險分析的方向和內容、計劃主體的層次和附件的內容，每個細節和節點都設計得力求完美。當一份份需求調研問卷發給行長秘書，看到他們驚奇而贊許的目光，當一份份行領導稽核需求調研問卷返還時，讀到他們或詳盡或簡潔的答案時，心中被稽核帶給自已的快樂填滿了，很有成就感。講個小插曲，這里面效率最高的當屬我們成書記，當我給劉秦送上去，還在電梯間奔波時，成書記就答完了，我和劉秦在電梯間完成了交接過程，可見主管領導對稽核工作的支持力度。當然，具體的計劃編制過程就不細說了，我們的閱讀量約為21萬余字，這期間的加班加點和反復多次的修改到底有多少，已經記不清了，我只記得20_年的計劃的編制，我的汗水和淚水并存，收獲和快樂并存。在這里，我要感謝北京分部的王冬主任給我的大力支持與配合。二是半年度稽核監督分析報告的撰寫。這是我們稽核體制改革后第一次在各分行和各部門之前的亮相，是各位奮戰在稽核一線同志半年來稽核監督成果的首次展示，同事們的辛苦能否得到認可，全承載在這份報告上，承載在李總那半個小時的演講上。
為了這份報告的成功，成書記專門在一季度稽核運行會上具體講到怎樣抓住分行的特點進行描述，李總、吳總召開專門的會議布置安排，我記得在我們在下發給各分部的通知里面，傳遞的信息是這份報告的質量將決定著他們考核的位次。各分部都將此項工作當成大事來抓，上海分部對上海分行的分析尤其突出，孫影在整理的過程中，曾和我說，一個字都不想刪，但受篇幅所限，又只能忍痛割愛。稽核部為此首次專門成立了寫作班子，各室也是通力配合。現場室，將此項工作當成了當期最重要的工作為我們提供著分析素材；非現場室為我們統計各類數據；系統室將業務骨干借給我們；離任室將最突出的人員風險提供給我們。報告的內容和結構經歷了一次大的調整，第一稿是以分行為序，講述各分行的突出風險或有特色的經營亮點，這一稿我們就付出很多艱辛，不僅我室的人加班，寫作班子成員也在加班。但第一次部內會議討論后，認為不能全面地反映各業務條線的稽核問題整體特點，因此短時期內，讓我們做了顛覆式的修改，完全按業務條線進行歸類和分析。在這里我要特別提一下孫影，她的工作效率和質量真的是非一般人所比，在短短半天的時間內，就在大量的資料中，去粗取精，去偽存真，將修改后的報告初稿完成了，為后來的修改節約了寶貴的時間。還有曲晨，作為系統室的援軍，連續2天作ppt做到凌晨二三點。最后兩天的白天，吳總在我的辦公桌前現場辦公，一字一句的修改，最后一天的深夜9點至10點，李總給我打了不下20個電話，一個問題、一個字地核實確認，報告當天早晨5點鐘，李總還在對建議部分做最后的修改和完善，吳總還打來電話提醒我又想起一個地方注意是否改了。
銀行稽核工作總結銀行稽核部工作總結銀行稽核工作總結三
時光荏苒日月如梭，伴隨著我省農村信用社改革試點工作的穩健推進、我市稽核管理體制改革工作的成功前行，轉眼間即將到歲末，為市領導選拔、評選、任用合格的稽核人員，以便于下步稽核工作的順利開展，為明年工作做好鋪墊，現在我就近一來的工作學習情況做出如下總結，請予以審查。
一、努力學習，提高綜合素質
作為一名肩負著對農村信用社各項業務檢查監督指導的稽核員來講，應做到在檢查中及時發現被稽核單位業務中存在的紕漏、督促其整改完善，達到糾錯防弊防范和化解風險的作用，為經營發展保駕護航。面對我市經營業務品種繁多、各市縣區執行標準不一的局面，我努力學習省市聯社下發的文件和制度及相關審計、財務、信貸等書籍，對《擔保法》、《票據法》等法律法規進行深層次的學習，了解掌握其內涵并運用到平素工作之中。經過自己的努力，在我市年初及近期全省舉辦的稽核考試中，均以優異成績通過。
二、演好角色，承上啟下
今年是我市實施總稽核派駐制的垂直管理體制，上管一級，代表市聯社行使稽核監督職能的第一年。為新的管理體制運行能夠收到預定成效，作為稽核員兼職綜合員的我，一方面積極向新任總稽核介紹農安聯社所轄基層信用社以及其他稽核員的基本情況，另一方面將總稽核的工作思路與想法向大家解釋清楚，讓總稽核詳細了解掌握基層社及稽核員情況、讓其他稽核員心中有數，達到事半功倍的效果。適時協同總稽核制定各類稽核方案，對每次檢查資料進行匯總裝訂，草擬稽核報告和處罰處理決定供總稽核參閱，將相關稽核報告及報表及時報送稽查分局，對每次稽核處罰處理決定印發并傳達到各基層信用社。
作為稽核員，在《基層信用社副主任離任稽核》時，發現兩個基層信用社不同程度存在著違規發放貸款及責任貸款問題。通過總稽核和全體稽核人員的共同努力工作，查清問題所在的實質，完善貸款手續103筆，貸款金額431萬元，收回責任貸款13筆，金額14萬元，對兩個基層的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰14,000元。在《xx新發放貸款及會計出納內控制度執行情況專項稽核》中，發現一個基層信用社存在違規放貸充頂儲蓄存款200筆金額300萬元，對該社的直接責任人和相關責任人給予經濟處罰11,000元，并監督該單位于當日收回全部貸款。
三、不辱使命，完成上級聯社臨時交辦事宜
8月8日至9月20日，參加了省聯社黨委組織的《信貸業務檢查》小組，歷時40多天，完成對黑河、白河、不知名三個地區聯社的六個基層信用社的檢查任務。嚴格依據省聯社檢查方案內容、相關法律法規及信貸管理方面制度規定，協同工作組查實了xxx信用社儲蓄存款利息支出憑證作假套取利息支付股金紅利、違規發放個體工商戶貸款問題;xxx信用社一戶多貸、集體承貸、放貸收息以及信貸員不知名違規放貸問題;xxx聯社營業部違規發放企業貸款、抵押其他貸款以及處置抵債資產資金體外循環等諸多問題;圓滿完成了檢查任務，期間又協助檢查組匯總整理各被檢查單位的現場檢查確認書及檢查報告，并在檢查結束參加了匯報工作，達到了省聯社安排此次檢查的初衷，展示了xx地區稽核人員的風采。
四、回顧過去，展望未來
“一個負責的公司，才會有未來;一個負責的國家，才會有希望;一個負責的民族，才會永遠朝氣蓬勃。讓我們都承擔起自己的責任，惟有如此，才會不斷推進國家民主法治建設，早日建成小康社會。”——國家審計署長李金華曾這樣說。
【銀行稽核工作總結(二)】
銀行稽核工作總結銀行稽核部工作總結銀行稽核工作總結四
一、完成主要工作
20xx年共完成稽核項目97項，其中年度財務收支及年度預算執行狀況稽核12項，專項經營考核稽核1項，任期經濟職責稽核2項，投資企業財務收支與資產負債稽核3項，基建工程項目預算稽核38項，基建工程項目結算稽核41項，為完善集團經營管理、提高經濟效益做出了貢獻。
2、開展專項經營考核稽核
20cc年7月，公司為扭轉xx汽車租賃公司年年虧損局面，重新任命總經理，并與之簽訂經營考核職責書。為配團經營管理，稽核部精心研讀文件精神，深入企業了解經營狀況，與相關單位反復磋商，報請主管領導審核，最終確認xx汽車租賃公司的經營績效考核結果，維護公司經營考核嚴肅性，同時也肯定了二級企業勤奮、用心的經營成果。
3、完善投資企業稽核，帶給投資評估依據
為評價對外投資企業的管理效果的需要，根據集團公司領導安排對投資企業進行稽核，對20cc年度省深汕、粵深、太壹等三家公司財務收支與資產負債稽核，深入、綜合評價投資公司的管理效益。個性是太壹公司經營合同到期，需對今后一段時間進行經營預測，為投資決策帶給依據。
4、加強離任稽核，帶給人事管理參考
20cc年，寶xx原總經理、新x湖副總經理崗位變動，根據集團公司安排進行離任稽核，對其任期內經營目標的完成、經營、資產管理等進行全面評價，為集團人事考核帶給參考。
5、完善基建工程稽核
20xx年，基建工程項目多，現場監管頻繁、預結算稽核任務繁重。工程稽核人員深入工程項目現場，開展現場工程監督、材料稽核等，糾正相關部門流程方面存在錯誤，做到實施事前項目審查、事中監督管理和事后造價控制的系統化工程稽核模式。20xx年完成基建工程項目預算稽核38項，預算金額843萬元，核減金額286萬元；基建工程項目結算稽核40項，結算報審金額1，392萬元，核減金額384萬元。
根據集團公司要求，對工程結算超過百萬的基建項目，引進外部腦力與市場信息，公平、公正進行工程結算審核。20xx年引進外部力量進行工程造價審核1項，結算報審金額228萬元，核減金額119萬元。為集團降低了工程造價，節省超多的資金。
二、主要工作體會
1、集團領導重視，是推動內部稽核工作的關鍵
20xx年度在集團公司主管領導的高度重視和支持下，克服稽核部自有人手不足等困難，成功從二級企業借調財務部長等業務能手來支援，二級企業財務部長熟悉管理與業務流程，給稽核工作進展帶來必須便利，推動年度稽核工作順利完成。
2、加強過程管控，提升內審質量
質量是內部稽核工作的生命。稽核部從制度、手段和成果管理等多個層面入手，全面提升內部稽核工作質量。
在管理標準化方面，稽核部在稽核管理、內部控制、風險管理、稽核檔案等方面，制定和完善了管理辦法和實施方案，詳細規定稽核年度計劃制定、方案設計、證據收集、底稿日志編寫、報告質量控制、檔案管理等全流程標準體系，逐步構成一整套行之有效的內部稽核制度體系。
在信息化方面，隨著企業erp系統上線運行，erp系統豐富的信息量和強大的查尋與信息分析功能能夠大大助力稽核工作。稽核人員用心學習erp流程操作、深化erp稽核系統應用，著手開展erp環境下的項目稽核工作。
3、延伸稽核項目，合并稽核目的，注重稽核存在問題整改落實
銀行稽核工作總結銀行稽核部工作總結銀行稽核工作總結五
在xx年，我滿懷著對銀行金融事業的向往與追求走進了農業銀行心水支行，在這一年里，我釋放了青春的能量，特點燃了事業的夢想。
時光飛逝，來心水支行已經整整一個年頭了，在這一年中，我的人生經歷了很大的變化。在工作上，在學習上，在思想上都逐漸成熟穩重起來。
在心水支行，我從事著銀行里最平凡最普通的的一份工作—柜員。也許有人會說，普通的柜員很普通，很難作出一番事業。但是我要說不，在柜臺上只要勤奮努力一樣可以干出一番輝煌的事業和成就。
卓越始于平凡，完美源于認真。
我熱愛銀行柜員工作，把它作為我事業騰飛的一個起點。作為一名普通的農行員工，特別是一線服務員工，我深切感受到自己肩負的重任。柜臺服務是展示農行優質服務的“文明窗口”，所以我每天都以飽滿的熱情去用心真誠的服務顧客，以自己積極熱情的工作態度去贏得顧客的信任。
在農行員工中，柜員是特殊的職位，這是因為他是直接面對客戶這一群體，柜員的日常工作雖然是繁忙而單調的，但是柜臺是展示農行形象的窗口，面對需求不同的各類客戶。柜員要熟練操作技術、熱忱服務客戶，用點點滴滴的周到服務讓客戶真正體會到農行人的真誠和熱誠，感受到在農行辦業務的溫馨，這樣的工作就是不平凡的，我為自己的崗位而自豪!為此，我要求自己做到：一是掌握過硬的業務本領、時刻不放松業務學習;二是保持良好的職業操守，遵守國家的法律。
時光荏苒，進入農行已有快兩年的時間，這近兩年的時間讓我打心底喜歡上農行這個大家庭，在這里有激情有榮譽，有拼搏有汗水，讓我們在工作的同時享受工作。在過去的一年里我積極服從領導的工作安排，團結同事，主動履行工作職責，能很好的完成本職工作。工作之余積極參加支行組織的學習和業務培訓，端正學習態度，認真學習新業務新知識，能較好的完成學習任務，達到學習目的。
去年一年來我不斷學習各種理論知識，提高自己的思想覺悟水平。一方面我堅定政治信仰，努力提高思想認識，擁護中國*的領導，堅持四項基本原則，遵紀守法，堅決擁護_的決策，積極向黨組織靠攏，爭取早日加入中國*。另一方面牢固樹立以客戶為中心的服務思想，讓優質服務從我做起，從點滴做起，銀行業本就是服務行業，優質服務使我們的競爭優勢，也只有很好的服務客戶才能很好的做出業績。工作期間我積極學習上級行以及銀監會等相關部門的文件精神，在業務辦理中堅持規范辦理，堅決杜絕不合理的收費行為，嚴格按照各項規章要求進行工作，規范經營是我們農行穩健行遠的保障，業務辦理中我嚴格按照三化三鐵的要求進行辦理，對于違規不能辦理的業務耐心向客戶做出解釋，取得客戶的理解和認同。在工作上我認真履行職責，愛崗敬業，扎實工作，不怕困難，刻苦學習業務技能，本著嚴謹細致的目標任務，發揚甘于吃苦樂于奉獻的精神，對持各項工作都任勞任怨盡職盡責，以高度的責任心，客戶至上的服務理念，將優質服務工作落到實處將規范經營落到實處。
入行一年多的時間里，我早已沒有了剛開始工作時的緊張和茫然，在領導的關心和幫助下，我業務技術不斷增強，工作能力也有很大的提高，對于柜員的各種業務操作已是輕車熟路。為了提升自身的業務素質，我在工作之余學習各種會計業務知識和保險代理業務知識，并獲得會計從業資格證和保險代理從業資格證。回首，這段時間里我學習到很多東西，自身素質也有了很大提高，一年來，我不段充實自己，在樹立正確的人生觀，世界觀和價值觀上有新的認識，一年里我思想積極向上，工作勤勉努力，堅持不斷學習我行的規則制度和業務知識，提高自身業務素質，把學習到的知識應用到實際中去。在三化三鐵的創建工作中嚴重按照標準執行，切實履行柜員職責。本著服務三農的宗旨，認真學***的思想，自覺貫徹黨和國家制定的方針政策，全心全意為人民服務，嚴格遵守各項金融法律法規以及單位的各項規章制度，忠于職守，實事求是，在工作之余認真學習金融業務知識，不斷充實自己的工作經驗，提高自己的業務素養，對于下發的各種文件和資料認真學習融會貫通學以致用，業務工作能力和綜合分析能力有了很大提高。當然，在工作中我還存在一些不足之處，如在工作較累時候有懈怠現象，柜員等級只有中級水平等，在以后的時間里我會針對自身的不足進行學習改正。
20對我們支行而言，是辛勤耕耘的一年，是開拓創新的一年，是積極奮進的一年。對于我而言是具有轉折意義的一年，從青澀變的成熟，從生澀變得熟練，從茫然變得堅定。在新一屆支行黨委的正確領導下，我行各種業務飛速發展，迎來嶄新的發展局面。這一年來我始終以一個合格銀行員工的標準嚴格要求自己，立足于本職工作，潛心鉆研業務技能，在平凡的崗位默默奉獻，為我們農行奉獻自己的光和熱，為我們**農行的飛躍貢獻一份力量。
現如今國家執行的是穩健的貨幣政策，出現的新問題亟待解決，面對來自各方的嚴峻挑戰，我們能做的就是加強自身素質，迎接未來的挑戰。在今后工作中我將繼續加強理論學習，進一步提高自身素質，以更加嚴格的標準要求自己，努力克服各種負面情緒，吸收過去的經驗和教訓，提高服務質量，配合領導和同事把工作做好把工作做實，相信在支行黨委的帶領下我們會飛的更高。
我叫xxx，女，1971年7月出生，現年35歲，大學文化，現在農行***支行**任主任。
我于xx年參加工作，至今已。先后在**支行**儲蓄所、主控室、計劃科、財會科技部等部門工作，并在出納、會計、主控室管理、儲蓄事后監督、計算機管理、財會監管等多個崗位進行了系統的學習和鍛煉。我深知“不積硅步，無以至千里;不聚小流，無以成江海”的道理，16年來，在領導、同事們無私的關心和幫助下，我堅持勤學、勤練、勤思、勤辨，不斷磨練自己，不斷鞭策自己，使自己具備了較強的業務處理能力、產品營銷能力、風險防控能力和綜合分析統計能力，也具備一定的組織協調能力，曾多次被評為金融工作先進個人、電子銀行先進個人、女工先進、工會積極分子，我也以滿腔的熱情和更加努力地工作回報組織的肯定和信任。
在前臺臨柜期間，通過扎實的學習、苦練，自己很快成為儲蓄所業務骨干，不僅使自己經手的賬務合規、合法、整潔、規范，還幫助同事更好地完成組織交予的任務，并利用業余時間攬儲200余萬元，為儲蓄所被總行評為全國十佳儲蓄所貢獻了自己的力量。
在后臺擔任主控室管理、儲蓄事后監督、計算機管理期間，我克服工作重、任務多、事情雜的困難，科學安排好時間，使工作做到雜而不亂、繁而有序，總能在第一時間處理好計算機運行故障，在第一時間發現并糾正前臺誤操作，筑牢了第二道防線，得到了支行領導的肯定。
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