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三項(xiàng)排查工作總結(jié)(三篇)

時(shí)間:2024-09-16 15:19:35 105

三項(xiàng)排查工作總結(jié)一

一、學(xué)習(xí)上。作為一名信貸人員,我在平時(shí)的工作中,能夠?qū)W習(xí)信貸業(yè)務(wù)及相關(guān)知識(shí),較熟悉地掌握了業(yè)內(nèi)知識(shí),但仍不夠努力,總是沿襲一些以往的經(jīng)驗(yàn)辦事,不能夠滿足個(gè)人和工作對(duì)知識(shí)的需要,沒(méi)有深層次的去鉆研開(kāi)創(chuàng)一些新的業(yè)務(wù)處理方法,因此在以后的工作中仍應(yīng)更加努力學(xué)習(xí)各類相關(guān)知識(shí)。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

二、思想上。三項(xiàng)治理工作在我縣信合系統(tǒng)已開(kāi)展了將近兩年的時(shí)間,各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)非常重視此項(xiàng)工作的成效,我作為一名信貸員,在思想上紿終高度重視,深知這項(xiàng)工作的重要性,不敢有絲毫懈怠。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

三、信貸管理上。自調(diào)入龍?zhí)列庞蒙缫詠?lái),時(shí)刻保持清醒頭腦,辦理貸款手續(xù),力求完善,不出差錯(cuò),確保手續(xù)真實(shí)合法。但在經(jīng)濟(jì)檔案的整理上,貸前貸后的檢查上,存在一定的惰性,小部分的檔案信息沒(méi)有完善,一些幾千元額度的小額貸款,總是片面的認(rèn)為手續(xù)辦理的合規(guī),片面的相信擔(dān)保人、介紹人,而沒(méi)有更為細(xì)致的調(diào)查。此一問(wèn)題在今后的工作中將做為重點(diǎn)予以改ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

進(jìn),杜絕違規(guī)行為,降低貸款風(fēng)險(xiǎn)。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

四、內(nèi)控制度的執(zhí)行上。多年來(lái)始終堅(jiān)持按章辦事,努力執(zhí)行好各項(xiàng)規(guī)章制度。但仍在一些細(xì)節(jié)的問(wèn)題上出現(xiàn)漏洞,如在安全制度的執(zhí)行上,信貸室的門總是關(guān)不住,外人很容易進(jìn)入,容易造成隱患;在經(jīng)手股金的處理上,均能賬款清晰,及時(shí)入帳,無(wú)截留行為;無(wú)截留貸款本息行為、擅自掛息等經(jīng)營(yíng)違規(guī)行為;無(wú)虛報(bào)費(fèi)用,私設(shè)小金庫(kù)待為;無(wú)擅自罰款,亂收手續(xù)費(fèi)行為。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

五、工作作風(fēng)上。我在工作中,兢兢業(yè)業(yè),沒(méi)有利用職權(quán)索要、接受他人財(cái)物的行為,也不曾經(jīng)商、入股辦企業(yè),更無(wú)侵占集體財(cái)產(chǎn)的行為,無(wú)涉及黃賭毒等違法行為,始終保持一個(gè)信合職工的光輝形象。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

在今后的工作中,一定杜絕此類現(xiàn)象,規(guī)請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)與同事們監(jiān)督。此項(xiàng)工作的開(kāi)展,非常必要,讓我充分認(rèn)識(shí)到,在信用社工作責(zé)任重大,想干好信用社的`工作,更是要時(shí)刻保持清醒頭腦,思想上不能有任何的懈怠,踏踏實(shí)實(shí)工作,老老實(shí)實(shí)做人,任何違規(guī)違法的行為都是對(duì)集體,對(duì)自己的不負(fù)責(zé),通過(guò)此次三項(xiàng)治理工作的開(kāi)展,通過(guò)這次對(duì)個(gè)人存在問(wèn)題的剖析,我的思想受到了洗禮,得到了凈化,在以后的工作中我一定會(huì)做好每一件事,努力爭(zhēng)當(dāng)一名優(yōu)秀的信合員工。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

三項(xiàng)排查工作總結(jié)二

根據(jù)省市局文件精神,我局(分公司)認(rèn)真組織開(kāi)展了對(duì)工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷三項(xiàng)檢查工作進(jìn)行了“回頭看”自查整改活動(dòng),現(xiàn)將有關(guān)自查整改情況報(bào)告如下:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

根據(jù)自查整改工作要求,及時(shí)組織召開(kāi)了三項(xiàng)檢查工作自查整改“回頭看”工作會(huì)議,成立了以局長(zhǎng)(經(jīng)理)為組長(zhǎng),副局長(zhǎng)(紀(jì)檢員)、副經(jīng)理為副組長(zhǎng),監(jiān)察員、各部門負(fù)責(zé)人為成員的工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷項(xiàng)目三項(xiàng)檢查“回頭看”自查整改工作領(lǐng)導(dǎo)小組,明確了綜合考核部、專賣監(jiān)督管理科為責(zé)任部門具體抓好自查整改的日常工作。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

認(rèn)真組織學(xué)習(xí)了國(guó)家局和省市局行業(yè)整頓規(guī)范工作會(huì)議精神,認(rèn)真對(duì)照“國(guó)家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任表”、“三項(xiàng)工作制度完善落實(shí)責(zé)任表”認(rèn)真開(kāi)展了自查整改工作。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

為了開(kāi)展好自查整改工作,我局(分公司)重點(diǎn)圍繞xx年以來(lái)實(shí)施的工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷項(xiàng)目。認(rèn)真對(duì)照“國(guó)家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任表”、“三項(xiàng)工作制度完善落實(shí)責(zé)任表”認(rèn)真開(kāi)展了自查工作。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

重點(diǎn)針對(duì)1、有些制度未及時(shí)更新,個(gè)別制度沒(méi)有按照國(guó)家和行業(yè)規(guī)定進(jìn)行及時(shí)修訂;2、個(gè)別項(xiàng)目的審批決策缺少環(huán)節(jié);3、一些項(xiàng)目不按規(guī)定招標(biāo),應(yīng)公開(kāi)招標(biāo)的,采取邀請(qǐng)招標(biāo)方式;4、個(gè)別項(xiàng)目存在拆分的等問(wèn)題進(jìn)行了認(rèn)真的自查自糾“回頭看”工作。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

自查自糾“回頭看”工作我們始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個(gè)項(xiàng)目;項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行,全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開(kāi)展了自查,實(shí)事求是反映情況。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

1、工程投資項(xiàng)目ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

xx年以來(lái)我局(分公司)實(shí)施的工程投資項(xiàng)目:牛加欄圍墻建設(shè)工程。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

(1)工程投資項(xiàng)目決策:我局(分公司)成立了工程投資項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組,定期召開(kāi)會(huì)議對(duì)工程投資進(jìn)行研究決策,并定期在專銷送聯(lián)席會(huì)議上通報(bào)工程進(jìn)度情況。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

(2)項(xiàng)目過(guò)程管理:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

立項(xiàng):我局(分公司)經(jīng)過(guò)行政會(huì)議研究,對(duì)牛加欄圍墻建設(shè)工程進(jìn)行初步預(yù)算,并上報(bào)市局批復(fù)。經(jīng)市局同意批復(fù)我局控制在8萬(wàn)以內(nèi)建設(shè)此項(xiàng)工程。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

招投標(biāo)管理:我局(分公司)對(duì)牛加欄圍墻建設(shè)工程經(jīng)過(guò)了由4家具備資質(zhì)的建筑方參加的公開(kāi)議標(biāo)會(huì)議。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

合同管理:合同內(nèi)容與議標(biāo)會(huì)議內(nèi)容相對(duì)應(yīng),按中標(biāo)價(jià)簽訂合同,并已報(bào)財(cái)務(wù)科備案,付款方式嚴(yán)格按合同規(guī)定執(zhí)行,在審計(jì)前未超過(guò)合同款的80%。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

工程監(jiān)理:我局(分公司)委派了監(jiān)理,對(duì)工程投資進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督管理。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

資金管理:我局(分公司)的工程投資預(yù)付建設(shè)工程款嚴(yán)格控制在實(shí)際投資額的80%以內(nèi)。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

竣工驗(yàn)收:我局(分公司)嚴(yán)格對(duì)工程進(jìn)行了驗(yàn)收,竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告齊全。該項(xiàng)工程竣工后于xx年12月26日順利通過(guò)了xx正源工程造價(jià)咨詢有限公司的工程審計(jì),審定金額為58478.63元,嚴(yán)格控制在批復(fù)的金額以內(nèi)。工程款的結(jié)算支付嚴(yán)格按合同和工程進(jìn)度及審計(jì)結(jié)果進(jìn)行支付,最后并按合同要求收取了建設(shè)施工方1692元的工程質(zhì)量保證金。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

痕跡管理:項(xiàng)目決策過(guò)程有會(huì)議記錄,項(xiàng)目實(shí)施中的原始記錄或單據(jù)完整,并按照規(guī)定進(jìn)行歸檔。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

(3)監(jiān)督管理ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

我局(分公司)工程投資項(xiàng)目實(shí)施中加強(qiáng)監(jiān)督形式是成立了工程投資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,負(fù)責(zé)日常的管理監(jiān)督;紀(jì)檢監(jiān)察部門參與全過(guò)程的跟蹤監(jiān)管,核對(duì)有關(guān)的主要材料的資料,現(xiàn)場(chǎng)施工監(jiān)管。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

通過(guò)自查自糾,我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)工程投資項(xiàng)目的違規(guī)問(wèn)題,檔案整理規(guī)范。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

2、物資采購(gòu)項(xiàng)目ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

重點(diǎn)圍繞xx年以來(lái)實(shí)施的的物資采購(gòu)項(xiàng)目重新梳理了一遍。(1)是看是否制度、規(guī)定內(nèi)容有缺失。(2)是看新舊制度銜接是否嚴(yán)密。(3)是看質(zhì)量檢驗(yàn)、入庫(kù)驗(yàn)收記錄是否完整或是否缺失和完善制度。(4)將在建工程項(xiàng)目設(shè)備當(dāng)作一般物資設(shè)備進(jìn)行采購(gòu),未納入工程項(xiàng)目實(shí)施整體采購(gòu)。(5)同一類物資存在多批次分散采購(gòu),未作集中采購(gòu)。通過(guò)對(duì)應(yīng)以上情況,我局(分公司)物資采購(gòu)自查領(lǐng)導(dǎo)小組自查工作始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行,全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開(kāi)展了自查,實(shí)事求是反映情況。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

我局(分公司)xx年以來(lái)有1項(xiàng)物資采購(gòu)項(xiàng)目。xx年1月24日采購(gòu)桑塔納小汽車一輛,單價(jià)10.58萬(wàn)元,掛牌0.9563萬(wàn)元,總金額為11.5363萬(wàn)元,物資采購(gòu)決策依據(jù)為000053號(hào)預(yù)算申報(bào)審批表,決策過(guò)程民主公開(kāi)并由我局(分公司)行政會(huì)議通過(guò),實(shí)施過(guò)程符合管監(jiān)一體化規(guī)定,紀(jì)檢監(jiān)察部門監(jiān)管到位符合程序。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

通過(guò)自查“回頭看”我局(分公司)未發(fā)現(xiàn)物資采購(gòu)項(xiàng)目違規(guī)問(wèn)題,檔案整理規(guī)范。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

3、廣告促銷項(xiàng)目ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

嚴(yán)格按照國(guó)家局及省、市局“廣告促銷”自查標(biāo)準(zhǔn)及范圍,認(rèn)真開(kāi)展自查工作,逐筆“廣告促銷”費(fèi)用支出情況,進(jìn)行登記造冊(cè),確保自查“回頭看”工作全面、徹底、不漏項(xiàng)、不缺項(xiàng)。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

對(duì)照國(guó)家局“三項(xiàng)檢查”重點(diǎn)抽查反饋問(wèn)題整改落實(shí)責(zé)任表,我局(分公司)不存在責(zé)任表所列存在的問(wèn)題,為更好開(kāi)展好自查工作,我局(分公司)重點(diǎn)圍繞xx年至今期間廣告促銷的項(xiàng)目提出、審批、廣告商確定、合同簽訂、廣告促銷費(fèi)用預(yù)算及預(yù)算實(shí)際執(zhí)行情況、廣告促銷的各項(xiàng)制度是否完善、決策程序是否規(guī)范,實(shí)施過(guò)程是否合理、同步監(jiān)督是否到位等項(xiàng)目展開(kāi)了認(rèn)真的自查工作。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

1、自查工作始終堅(jiān)持做到了按要求認(rèn)真細(xì)致地檢查每個(gè)項(xiàng)目;ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

2、項(xiàng)目檢查做到了逐項(xiàng)進(jìn)行,全面嚴(yán)格細(xì)致地逐項(xiàng)開(kāi)展了自查,實(shí)事求是反映情況;ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

3、通過(guò)認(rèn)真的自查,我局(分公司)xx年至今的廣告宣傳促銷活動(dòng)共有形象宣傳一類,項(xiàng)目共二項(xiàng),金額共計(jì)12112.71元。具體自查情況如下表:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

從自查“回頭看”的情況來(lái)看,我局(分公司)在“廣告促銷”的預(yù)算管理、立項(xiàng)審批、供應(yīng)商管理、實(shí)施方式、實(shí)施程序、合同管理、效果評(píng)估、責(zé)任監(jiān)督、促銷品和營(yíng)銷宣傳用煙管理、痕跡管理等環(huán)節(jié)都能按規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,未發(fā)現(xiàn)有不按規(guī)定執(zhí)行的情況。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

今后,為了更為有效地抓好工程投資、物資采購(gòu)、廣告促銷三項(xiàng)檢查工作的日常監(jiān)管和長(zhǎng)效機(jī)制、陽(yáng)光工程建設(shè),我們將進(jìn)一步嚴(yán)明紀(jì)律,完善制度建設(shè),規(guī)范工作流程、嚴(yán)格加強(qiáng)日常監(jiān)管工作,扎實(shí)開(kāi)展好日常的管監(jiān)一體化再監(jiān)督、公開(kāi)辦事、企務(wù)公開(kāi)工作,全面深入地推進(jìn)各項(xiàng)工作的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化建設(shè),不斷總結(jié)創(chuàng)新監(jiān)管方式,積極抓好各項(xiàng)內(nèi)部監(jiān)管工作的長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

總之,通過(guò)這次自查整改“回頭看”工作,進(jìn)一步提高了我們的規(guī)范意識(shí)和監(jiān)管意識(shí),我局(分公司)將長(zhǎng)期深入地按照規(guī)范要求,嚴(yán)格抓好各項(xiàng)工作,更加認(rèn)真扎實(shí)地開(kāi)展好日常的監(jiān)管工作,保質(zhì)保量,全面推動(dòng)專項(xiàng)治理工作的深入開(kāi)展,使我局(分公司)廉潔自律工作再上新臺(tái)階。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

三項(xiàng)排查工作總結(jié)三

省中煙公司:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

根據(jù)全國(guó)“三項(xiàng)檢查”電視電話會(huì)議精神和《**中煙工業(yè)公司20xx年整頓規(guī)范生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序和加強(qiáng)內(nèi)部管理監(jiān)督工作要點(diǎn)》要求,整頓辦廠及時(shí)組織宣貫動(dòng)員,擬定自查實(shí)施方案,部署整頓和規(guī)范市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序自查工作,現(xiàn)將5月份工作開(kāi)展情況匯報(bào)如下:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

一、根據(jù)方案按圖施工,收集整理制度,繪制流程圖。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

已經(jīng)收集整理國(guó)家局、中煙工業(yè)公司、廠內(nèi)現(xiàn)有制度60個(gè),正在逐一審查制度的有效性,廢棄無(wú)用的制度,完善更新現(xiàn)有的制度。為嚴(yán)格規(guī)范程序,繪制了8個(gè)流程圖,將關(guān)鍵控制點(diǎn)嵌入到生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的各個(gè)環(huán)節(jié)。根據(jù)每個(gè)組具體情況設(shè)計(jì)自查表格11張,作為固定化格式樣表,每個(gè)組逐月以自查表格形式匯報(bào)自查情況,以一些重要的指標(biāo)和數(shù)據(jù)作為自查的支撐材料。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

二、自查中存在的主要問(wèn)題:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

我廠在健全管理體系、加強(qiáng)制度建設(shè)、強(qiáng)化內(nèi)部監(jiān)管等方面大部分做得較好,還存在一些不足有待完善,主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)專業(yè)組:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

1、物資采購(gòu)組:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

卷煙輔材采購(gòu)由于歷史原因是延續(xù)以前采用年度訂單形式確定采購(gòu)數(shù)量,沒(méi)有簽訂采購(gòu)合同,缺少法律保障的依據(jù);采購(gòu)程序在檔案中沒(méi)有體現(xiàn)出來(lái),缺少檔案資料支撐;ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

供應(yīng)商的資質(zhì)認(rèn)證沒(méi)有按照年度認(rèn)證,存在個(gè)別供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證已經(jīng)過(guò)期的現(xiàn)象;檔案資料的保管沒(méi)有分類別存放,不同供應(yīng)商的資料全部放在一起,顯得凌亂。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

煙機(jī)零配件管理沒(méi)有建立備品備件報(bào)廢管理相關(guān)制度,備品備件報(bào)廢處理只是交給華新集團(tuán)處理,處理程序不夠嚴(yán)謹(jǐn),希望盡快建立完善備品備件管理制度,做到完善制度,規(guī)范程序。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

2、廣告促銷組:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

部分廣告宣傳品只有會(huì)辦紀(jì)要,但是缺少比質(zhì)比價(jià)和談判過(guò)程的詳細(xì)記錄,甚至個(gè)別項(xiàng)目沒(méi)有記錄;有的廣告項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)行比質(zhì)比價(jià)操作。特別是延續(xù)廣告、三產(chǎn)操作的廣告和一些特定的媒體廣告項(xiàng)目沒(méi)有進(jìn)行比質(zhì)比價(jià);沒(méi)有建立完善廣告宣傳品倉(cāng)庫(kù)保管、領(lǐng)用制度,并且廣告宣傳品倉(cāng)庫(kù)存在個(gè)別賬卡物不一致現(xiàn)象。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

3、工程投資項(xiàng)目組:ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

工程投資項(xiàng)目在自查以前沒(méi)有嚴(yán)格按照《招標(biāo)投標(biāo)法》、《政府采購(gòu)法》以及國(guó)家煙草專賣局、中國(guó)煙草總公司關(guān)于招標(biāo)、采購(gòu)活動(dòng)的有關(guān)規(guī)定建立共管帳戶、履約保證金制度,要經(jīng)過(guò)第三方進(jìn)行討論和評(píng)估。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

三、整改措施ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

1、進(jìn)一步完善制度。針對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題重新制定了三個(gè)制度,《**中煙**卷煙廠自主采購(gòu)材料供應(yīng)商資質(zhì)認(rèn)證管理辦法》、《五金備件報(bào)廢、調(diào)撥工作管理規(guī)定》和《**中煙工業(yè)公司宣傳促銷用品管理規(guī)定》。下一步逐個(gè)梳理,進(jìn)一步做好制度的梳理、修訂、新制定、廢止等工作,不斷建立完善相關(guān)內(nèi)部管理制度。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

2、整改落實(shí)自查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。已經(jīng)將檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題書(shū)面反饋通知到相關(guān)部門,反饋存在的問(wèn)題,提出整改建議。在六月份進(jìn)行全面再次梳理,對(duì)照存在的問(wèn)題,逐個(gè)落實(shí),逐個(gè)檢查,確保整改到位。ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

**中煙**卷煙廠整頓辦ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

20xx年六月二日ffv萬(wàn)博士范文網(wǎng)-您身邊的范文參考網(wǎng)站Vanbs.com

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