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零報告自查整改報告范文8篇

時間：2024-08-15 14:13:06 58

零報告自查整改報告

零報告自查整改報告篇1

2020年是全面建成小康社會目標實現之年，是全面打贏脫貧攻堅戰收官之年。我局高度重視、堅決貫徹落實省、市、縣脫貧攻堅決策部署，在全縣完成農村危房改造存量任務靜態清零工作目標的基礎上，實現了農村危房改造“兩覆蓋”、“兩精準”、“兩清零”，做到了農村危房改造“動態保障”長效化。現就有關情況匯報如下：

一、兩覆蓋方面

（一）住房安全排查全覆蓋

根據省住建廳《農村危房改造逐戶排查實施方案》要求，開展了全縣XXXX戶建檔立卡貧困戶和已改造三類重點對象住房安全大排查，現已全部排查完畢，排查問題已全部整改到位。

（二）住房安全鑒定、認定全覆蓋

我縣XXXX戶建檔立卡貧困戶住房安全情況已全部通過第三方鑒定，并出具了鑒定報告，對鑒定為C、D級的危房進行了修繕加固和改造建設，改造后經過縣、鄉、村三級驗收并通過第三方鑒定機構安全認定，出具了認定報告。

根據縣民政局、低保中心、殘聯提供的XXXX戶五保戶、低保戶、貧困殘疾人等三類重點對象已全部通過第三方鑒定，并出具了鑒定報告，對于鑒定出的C、D級危房在今年5月底前已全部完工并通過驗收，補助資金已全部發放。

二、兩精準方面

（一）信息數據精準

根據省住建廳《關于對農村危房改造農戶檔案信息檢索系統存在問題進行整改的通知》要求，我縣2019年287戶危房改造農戶檔案信息中不同程度存在的信息錄入錯誤、信息錄入缺失等方面的問題已全部整改完畢。

（二）清除住房危險隱患精準

根據省住建廳《關于開展農村危房改造質量排查專項整改工作的通知》要求，我局已完成農村危房改造質量排查整改工作。確保改造后房屋符合基本質量安全要求，真正將“民心工程”改為“放心工程”。

三、兩清零方面

（一）“動態保障”任務階段清零

2020年我縣向上級申請危房改造動態保障任務175戶，目前已全部竣工并驗收，補助資金已全部發放。為按時保質完成危房改造任務，我局采取了危房改造工作周報制，一周一報進度，每周進行排名通報。組織開展了農村危房改造建筑工匠培訓，同時積極開展技術指導和質量安全巡查，對發現的質量安全問題及時督促進行整改，堅決杜絕“民心工程”變成“失心工程”。

2020年我縣在完成動態保障任務的基礎上，建立了貧困戶危房改造“動態保障”機制。在已開展的貧困戶住房安全逐戶排查基礎上，建立以鄉、村兩級和幫扶單位排查并上報，住建部門匯總，第三方鑒定機構復核的“動態保障”機制。對核查發現的住房安全問題經第三方鑒定機構核實確定危房的，建立清單并實施“動態保障”，發現一戶改造一戶，確保每一戶貧困戶住有所居、住得安全。

（二）危房改造問題整改清零

零報告自查整改報告篇2

英國劍橋科特學院的校長約翰?科特曾經說過：變革的速度在近期任何時間都不會放緩，而在今后幾十年中，大多數行業中的競爭將使變革發生的速度越來越快。

2009年《重慶晚報》強勢改版，面對市場競爭率先求變。作為重慶市最具影響力的都市晚報，能夠審視自身，自我求變，昭示著一份泱泱大報的勇氣和對未來的信心。

求變

2月6日，《重慶晚報》改版整整一個月。

當改版的反饋報告放到總編輯石剛的桌子上時，他便迫不及待地拿了起來。雖然不斷有好消息反饋到他的耳朵里，但石剛還是愿意了解更詳細的情況。“改版不到1月，重慶晚報發行就呈現出“四多”的可喜局面――日均零售量比其他媒體多了;報攤擺放位置比其他媒體更醒目了;有效發行的區域和群體更多了;本報通過改版爭取到的消費主流讀者、年輕讀者、女性讀者多了。零售已占市場近40%的份額……”石剛輕輕的點著一根煙，又仔細地看了一遍，似乎連一個標點符號都不愿意放過。

雖然這次改版前期做了充分的調研，但作為晚報的掌門人，他還是有些忐忑。“這兩年，重慶報業市場的競爭越來越激烈，這次改版對晚報將來幾年的發展將有著深遠的意義，所以每個人壓力都很大”。石剛告訴記者。不過他現在可以暫時放松一下了。因為“至少，從現在來看這次改版還算是成功的。”

正如總編輯石剛所說，這次改版從編委會到普通員工都承受著很大的壓力。這一切源于重慶報業市場激烈的市場競爭。2004年，《重慶時報》搶灘登陸重慶，原本不平靜的重慶報業市場競爭更加殘酷。在這之前，《重慶晚報》一直是一騎絕塵，將競爭對手遠遠的甩到后面。現在隨著市場競爭的激烈，再加上內部體制的影響，《重慶晚報》雖仍然處于當地主流都市報的行列，某些方面仍然領先著同城的競爭對手，但已經可以清晰的聽到追兵的腳步聲。在與競爭對手的差距越來越小的時候，是繼續固守城池，還是主動出擊？作為重慶報業的“老大”，《重慶晚報》面臨著兩難的選擇。雖然以《重慶晚報》24年積累的讀者群體和公眾影響力，固守城池完全可以繼續保持在主流媒體的行列。但是，如果主動改版一旦失敗，《重慶晚報》將會喪失領先的局面，競爭對手將趁機收復失地。

變還是不變？作為總編輯，石剛必須做出選擇。實際上包括石剛在內的晚報高管們已經有了答案――《重慶晚報》必須改變才能得到更好的發展。

改版

既然要改版，改什么?怎么改?僅僅是從內容上做些調整，還是版式也跟著改變?改版后會出現什么情況？

《重慶晚報》會議室里煙霧繚繞，在改版的細節上，編委會討論相當激烈。“其實大家的思路是一致的，晚報改版就是為了讓讀者讀到最好的報紙”執行總編輯姜春勇告訴記者，“既然改版是為了讀者，那么，我們就要從讀者的角度去思考問題。讀者究竟需要什么樣的新聞、資訊和服務。”

于是，一份專門針對讀者的問卷調查出爐了，晚報就報紙的改版廣泛征求讀者的意見。經過一個月的努力，幾千份讀者問卷收了上來，很多忠實讀者對晚報改版提出了中肯的意見。“晚報能不能多登一下服務性的內容啊，市民都是很需要的……”，“我們希望晚報在保持其權威性的同時，能有一些更貼近百姓的新聞故事……”，“城市版辦得不錯，再繼續努力哦”……我們仔細的思考了這數千份帶著讀者鼓勵的問卷，發現在這個快節奏的社會里，讀者閱讀三大變化。第一是快速閱讀，他們是在翻報紙而不是讀報紙，一份報紙也就是10多分鐘就翻完了；第二，喜歡輕松的閱讀，而不是故作權威的說教；第三，讀者希望與媒體有互動性，無論是新聞還是一些故事版都要強調與讀者的互動”執行總編輯姜春勇告訴記者，“看到有那么多讀者熱心的提出了那么多的意見，我們的改版更有信心了。”

一份詳細匯集著各方面意見的改版方案成形了。

首先，在辦報宗旨上由原來的“城市主流、責任傳媒”變成了“責任傳媒、民生立報”。《重慶晚報》總編輯石剛詳細詮釋了理念的變化：“對于晚報來說，‘責任’兩個字是20多年來對讀者、對社會不變的承諾。從‘城市主流、責任傳媒’到‘責任傳媒、民生立報’的改變不是簡單的四個字的變化，它意味著晚報將自己的責任細化了。以前我們提‘城市主流’過多的是站在自己的角度，但事實上‘城市主流’不是自封的，而是靠你的影響力積累起來的。晚報一直是本地的主流強勢媒體，這是事實。我們提出‘民生立報’就是細化了晚報的責任，那就是更加的去關注民生、關注普通老百姓的生活，新聞報道、資訊服務等都要真正的走到市民的心里去。”

而最讓石剛欣慰的是，經過多方協調，在出報時間上，重慶晚報終于實現了與同城媒體同步上市。“以前,晚報總是比同城競爭對手晚兩個小時，這并不是同一起跑線上的較量。對于同城本源新聞競爭激烈的都市報來說，兩個小時時間生死攸關。”總編輯石剛告訴記者，“晚報爭回了兩個小時，就爭回來相當大的零售市場”。

在版式上，《重慶晚報》將原來的瘦身大報改成四開小報。這樣更加符合了山城市民的閱讀習慣。在重慶這個山水城市，地理地貌類似香港，零售讀者一般都是在公交、地鐵上閱讀，四開小報更加適合讀者閱讀。

而在內容上，《重慶晚報》“大膽”將二版內容變成了天氣預報、出行參考等服務性資訊，無論新聞還是副刊都強調對市民的服務，加強與讀者的互動。按照正常的辦報思維，二版是報紙珍貴的版面，一般以國內新聞為主，但晚報做了大膽嘗試。“尤其是在二版內容設計上，我們內部一度也有爭議”，執行總編輯姜春勇對記者說，“但是，還是堅持了下來。我們既然提出了‘民生立報’,那么，我們就要真正地為市民服務，從現在來看，效果還不錯”。

除此之外，《重慶晚報》保留了原來的優勢版塊。比如，非常受讀者歡迎的“話題版”每次都會有跟市民生活關系很密切的話題。改版之后，話題版編輯精心設計了諸如“大年三十回婆家還是回娘家”之類的話題，更加受到讀者喜歡。還有市民的言論版塊，三五百字亦正亦邪，通俗易懂，而且都是市民觀點，深受讀者喜歡。

2009年1月6日凌晨，隨著“更早、更好、更到家”的改版口號，“全新”的《重慶晚報》走上了街頭。

謀局

新改版報紙上市的第一天，在重慶零售市場上就激起了陣陣波瀾。不到12點，晚報基本售罄。而以前晚報一般都要賣到下午5點左右。“我還以為當天晚報登了什么消息呢，那么多人去買”。解放北路報攤的老板王志武告訴記者，“原來是晚報改版了。”在王志武的記憶中，這樣的情況只有在晚報剛創刊的時候出現過，“那時候我們都是在報社排隊等著取報紙，然后拿到街上去賣。當時就只有一份晚報，報紙賣得很快，大家都爭著買。”王志武說，“雖然今天沒有出現爭搶的情景，但能賣那么快，已經很多年沒有出現過了”。

市場的反饋出乎晚報所有人的意料。整整一天，辦公室主任王敏都忙著接聽電話，派出的調查員不斷有好消息傳來。“沒想到這次改版能有如此好的效果”，王敏告訴記者，“我們派出了十幾名調查員，從市場、客戶、訂戶等幾個方面去調查了解，反饋的信息都是令人振奮的。大家對晚報的改版評價頗高。我們晚報09年訂閱任務在08年提前一個月就全面完成，根據發行公司統計顯示，09年晚報改版后新訂戶再次增加，并躍居同城媒體增幅之首”。

“因為這次改版大量的吸取了讀者的意見和建議，真正的為讀者著想，才會有這樣的效果”執行總編輯姜春勇在一次編委會上如此總結。

雖然總編輯石剛依然謹慎的告訴記者：“這只是一次普通的改版。”雖然這次只是改版并沒有涉及到人事、制度和體制的深層次的改革。但這或許是《重慶晚報》24年來最大的一次變革。對于《重慶晚報》甚至整個重慶報業的影響卻是重大的。

中國最具權威的調查公司一位不愿意透露姓名的高管告訴記者，《重慶晚報》這次改版，將會改變重慶報業零售市場的格局。晚報的發行量增加很快。對于在零售市場上的競爭，將會起到決定性的作用。根據這家第三方調查公司的監測顯示：《重慶晚報》1月份的零售出現了大幅度的增長，增長幅度約為8%。而且其零售增量主要來自于在重慶報業市場上其他都市報的市場份額。

零報告自查整改報告篇3

如果給運力緊缺程度打分，非常緊缺為10分，非常充裕為1分。托運人說，卡車為3.5分，多式聯運為4.4分，區域零擔運輸（LTL）為3.2分，國家零擔運輸也是3.2分。摩根士丹利說，這些結果表明現在的運輸能力比過去任何一次調查都更充裕。

整車搶占零擔市場

報告稱，隨著運力的增加，卡車零擔運貨量的增長速度將減慢。從“卡車零擔運貨量改變”的角度來衡量，托運人預期全國性的卡車零擔運貨量將增加1.8%，區域性的卡車零擔運貨量增幅為3.0%。摩根士坦利的報告稱“由于卡車零擔貨運市場的高杠桿自然屬性，承運商可能會繼續使用價格折扣，以吸引和保障運貨量。”隨著美國經濟增速的持續放慢，競爭只會日益加劇。疲軟的整車運輸市場已經導致一些整車承運商去爭奪地區性零擔貨運市場，從而使零擔貨承運商的壓力越來越大。

摩根士坦利的調查報告說，當托貨人提到特殊的承運商時，他們似乎更傾向于增加運營商的額外量，認為服務是一個鑒別因素。在這些基于較高的成本結構的市場條件下，參加公會的承運商是最脆弱的。

托運人將他們對貨運量的期望以及對運貨能力的經驗轉換成了對價格的期望。托運人稱，除燃油附加費外，他們預計美國的零擔貨運費將上漲1.2%，區域的零擔貨運量增長率僅為1.5%。與此相比，2006年9月的研究顯示這兩個比值分別為1.6%和1.5%。據報道稱，去年美國零擔貨運量的增幅大約是2006年春季期望值的一半，全國零擔貨運量漲幅為2.8%，區域零擔貨運量漲幅為2.7 %。

摩根士坦利在報告中稱，在目前環境下，由于運量增長乏力而運力供應充沛，許多托運人借此機會，以最少的提價鎖定了多年期的合同。在短期內，托運人會使承運商提供不合理的、甚至不可持續的、或者通過打折來贏取和保護市場份額做出反映。

托運人報告稱，他們預期整車貨運運力將會增加3.3%，大概相當于2002年到2003年的水平，而比2004-2006年的增長率低1%至2%。摩根士坦利的專有卡車指數印證了需求符合2003年的水平。

出路

緩慢增長的運量和充沛的運力對于定價的沖擊導致許多托運人不再使用多式聯運而是使用卡車進行貨物的運送。雖然托運人預期在2007年第四季度整車貨物運價的實際上漲幅度會超過預期的增長。除了2006年9月的運費脈沖報告外，自2002年5月以來的每一個時期托運人總是低估了整車運價的上漲幅度。去年9月，托運人預計該運價會增加2.5% ，但他們在報告中稱該運價僅上升了0.7%。目前預測的增長率是0.4% 。

多式聯運運量預計將增長2.4%，是2004年9月以來最低的增長率。造成這種趨勢的因素包括卡車運力的過剩以及利率增幅的降低。卡車承運商會首先贏得鐵路服務最弱的返程貨物的運輸。經濟增長放緩以及貨車運輸競爭的雙重壓力將會緩解多式聯運運價的上漲。托運人說，他們預期利率上升1.7%，與2006年9月估計的2.6%相差了將近一個百分點，比前一年的預測增長率低了將近2個百分點。

對于鐵路，托運人對每條一級鐵路的運價增長量都有不同的期望。西部鐵路似乎有最強的價格定位，聯合太平洋（上行）可望上漲4.7%，而伯靈頓北方圣塔菲（BNSF）緊隨其后，上漲4.1%。CSX、加拿大太平洋（CP）和諾福克南部（NS）在BNSF3%的范圍內，托運人期待CSX在3.2%，CP為3.1%，NS為3.0%。據報道稱，加拿大和堪薩斯城南部分別是2.5%和2.4%。

預期值可能低估了至少一些鐵路運價提高的能力。摩根士坦利說，西部鐵路有一個“長尾巴上遺留下來的合同”。摩根士丹利指出，煤炭托運人及國際多式聯運托運人也都有若干遺留合同。當合同已到期，其中一個促成因素是在先前合同中的侵略性的折扣。托運人預期到2008年，鐵路運價將再增長5.4%。

雖然卡車承運商將贏得部分多式聯運運量，但是鐵路行業也加快了改善的步伐。平均來說，22%的托運人報告期望中的交貨改善。這項服務措施保持在托運人的64%。鐵路運輸量的增加預計為0.5%，遠低于去年9月預測的1.3%，并且大約是2005年9月和2006年3月所進行的為期半年的預測值0.9%的一半。多式聯運方式向卡車運輸的轉變是其中的一個因素。

燃油附加費一直是一個敏感的問題，并且引起了托運人的強烈意見。大部分鐵路托運人在報告中說，他們基于稅收百分比而提高了燃油費價格，以此來補償鐵路運輸費。換句話說，燃油附加費是以運費為基礎的。這一類別超過70%，只有8%的里程/重量以燃油附加費為依據，只有7%的托運人說他們不需要繳交燃油附加費。

雖然托運人感覺以里程為基礎的燃油附加費不會導致較低的燃油附加費，只有30%的托運人表示以里程為基礎的收費將降低燃油附加費，但62%的托運人愿意采取這種方式，64%的托運人認為現有的體系能夠處理以里程為基礎的運作機制。將近三分之二的托運人認為鐵路將試圖將更多的燃油附加費納入其基礎運價中。

零報告自查整改報告篇4

關鍵詞：零缺陷；理念；管理

中圖分類號：R197 文獻標識碼：C

隨著我國市場經濟的發展，特別是電力市場向社會開放，火電機組建設項目的日趨飽和，電力市場的競爭日益激烈，這給電力施工企業帶來了嚴峻的考驗和挑戰。追求“零缺陷”是施工企業創造企業品牌價值的營銷學概念，電力施工企業應加強質量管理的事前、過程、事后的控制，以達到持續改進的目的，通過對過程的“零缺陷”管理，從而實現機組的“零缺陷”啟動和移交。

1 制立“零缺陷”理念

領導主要職責：極力整合組織，項目管理要突出以業主需求為軸心，加速行業資訊互動，要體現組織成員實行系統負責制管理，參照作業規范，詳細作業規劃，組織領導成員需要根據行業特點，各個作業人員根據各崗位實際情況設計“零缺陷” 作業方法，形成作業慣例，要將員工作業確保“零缺陷”和員工薪金、職稱緊密相連，作業時因為人為原因產生的事故要負相應的責任。

組織職責：“零缺陷”組織運營需要在全組織內實現統一的、有效的組織紀律，使得組織中每個成員降低故障率，基層管理者統籌基層事務，中高級管理層做好督導工作，組織各層級要充分協作，解決組織生產過程中產生的問題，爭取一勞永逸的處理事故；做好防范預案，根據業主方要求做好達到需求的具體工作，積極預防可能發生的問題；將降低缺陷的成果根據各個崗位實際情況劃分成可以量化的標準，來評價個崗位作業人員真實的降低缺陷成績。此外，將各崗位作業者績效和整個團體績效聯系起來；時刻分析確保實現“零缺陷”作業時產生的人為事故，操作中要時刻對可能產生故障的環節進行維護；各個作業團隊本身就是一個內向型市場，上層工序是市場經濟中的“賣方”，下層工序是“買方”，是上層工序的“用戶”，如果“賣方”質量存在問題，“買方”有權不支付費用，如此一來，問題產品就可以從根本上杜絕。

組織中自上而下各個層級的工作者，要做到作業時要嚴格要求自己，出現問題時及時停工，然后仔細檢查事故原因，思考應對策略，處理完畢后將事故產生原因查明，并且記錄在案，在以后的作業中盡量避免，建立一次就把事情做對的工作方式。

2 質量計劃

質量計劃是“零缺陷”管理事前策劃的有效舉措。質量計劃包括以下內容：（1）施工步驟及工藝；（2）更新所需的文件資料及；（3）設施的作業質量等級；（4）檢查方法及數量；（5）用統一格式記錄；（6）見證點、停工待檢點的設置；（7）工程作業者與負責人簽字。

建筑工程計劃全面實施了“過程控制”的思想，使“零缺陷”管理具有可操作性。每級別的工作程序需要層層檢驗并做成書面記錄，才能下一階段的作業。如此一來，讓作業“零缺陷”得以實現。

3 缺陷項控制

缺陷項處理一般指的是：缺陷項通知發出缺陷項的鑒別和處置缺陷報告發出分類和處理方案的認可處理方案的實施及制定糾正措施驗證、封存。

通常解決方法如下所述：禁止回收經過修復處理的缺陷產品，或者將某一生產工序生產的不符合質量標準的一批中間產品或待包裝產品的一部分或全部返回到之前的工序，采用同樣的常規生產工藝進行在加工，以符合預定的質量標準。不作修改的接收和修理的不符合項必須由作業團隊或委托其他單位說明該物項即使不滿足規定的要求，還要讓參與工程設計的單位和業主方同意。如果出現接受變更的特殊情況，要向上級提交報告，要在文件中明確指出與規范不一致的項目“竣工”狀態。相關資料經過工程部規整，建立檔案。

對于缺陷產品的管理，建議使用LOTUS平臺，加速資訊互動速度，與標準不一致的要及時分辨、排查，關鍵案例可刊登在內部網站上。

4 系統安裝完工報告制度，“零缺陷”移交調試

建筑工程火電站是由很多子系統構成，各個系統理論上能夠相互隔開，還可以獨立運行。系統安裝完工報告是安裝活動和調試活動的對接資料。當前因為電力工程工期越來越緊，裝配和調節同時作業很普遍，安裝承包方某一系統完成靜態單體調試的第一時間轉入調試承包方進入分系統調試狀態。

（1）熱力系統流程圖、儀表和控制流程圖、電氣接線圖，注意在繪圖時將施工完成邊界標明。（2）熱力系統、電氣系統、控制系統完工邊界設備清單；（3）遺留項清單，由業主發往安裝承包方；（4）靜態調試報告、管線檢查記錄、系統的水壓沖洗清潔度報告等；（5）尾工項清單，因設計變更、不符合項處理等原因系統未完項，寫明未完原因以及計劃完成的時間。

在建筑工程施工中將作業施工完結通告最為慣例具有兩點好處，首先，安裝完工報告制度為施工效率評估要點，為工作協調進行與在規定期限內完工的保證。然后，保證實際作業可以按照前期規劃時間表進行，可以實時把握作業進程。

5 質量分析持續改進

電力建筑工程單位實施“零缺陷”管理制度，能有效樹立企業正面形象，創造價值的最終目標，努力確保市場占有率。

6 “零缺陷”管理的實施效果

河南第一火電建設公司在大唐信陽華豫發電廠二期2×660MW（超超臨界）機組安裝施工中，大膽的嘗試實施了“零缺陷”管理，取得了效果顯著，其具有：管理目標明確，管理規范化，可操作性強等特點，整體工程實現了“基建零痕跡、工程零尾工、設備零缺陷、系統零滲漏、安全零事故、”的目標。最終使本工程高分（94分）通過達標驗收，達標投產，2010年6月獲得中國電力建設企業協會頒發的“中國電力優質工程獎”，2010年9月獲得中國工程建設焊接協會頒發的“全國優秀焊接工程一等獎”，2010年12月獲得中國安裝協會頒發的“中國安裝工程優質獎（中國安裝之星）”，2011年11月最終獲得了中華人民共和國住房和城鄉建設部、中國建筑業協會頒發的中國工程建設最高獎“中國建設工程魯班獎”——國家優質工程獎。

參考文獻

[1]斯蒂芬.P.羅賓斯.管理學[M].中國人民大學出版社，2010.

零報告自查整改報告篇5

一、工作目標

通過集中整治行動，解決當前藥品生產流通領域存在的突出問題，嚴肅查處藥品生產經營過程中違法違規行為，嚴厲打擊制售假劣藥品違法犯罪活動，使我市藥品生產經營秩序持續好轉，藥品質量安全保障水平不斷提高，確保人民群眾用藥安全。

二、工作重點

（一）藥品生產環節

1、重點整治內容：

（1）企業未嚴格按照處方和工藝規程進行生產，物料平衡存在問題，或生產過程存在偷工減料的行為；

（2）企業擅自接受藥品委托加工或存在出租廠房設備的行為；

（3）企業原料來源把關不嚴，以化工原料代替經批準的原料藥，以質量低劣藥材代替合格藥材，購買質量無法保證的提取物生產制劑的行為。

2、重點檢查企業：

（1）外購原料藥用于制劑生產的；

（2）中藥材、提取物采購供應存在疑點的；

（3）近兩年受過行政處罰的；

（4）近兩年在《藥品質量公告》中有不合格產品，或在評價性抽驗、不良反應監測過程中發現存在問題的；

（5）近兩年未進行過跟蹤檢查和其他檢查的；

（6）近一個時期有群眾舉報的；

（7）聲稱已停產但未經核實的；

（8）低于成本價中標的。

（二）藥品批發環節

1.重點整治內容：

（1）企業存在的“掛靠經營”、“走票”、出租、轉讓證照等違法違規行為；

（2）企業購銷藥品對購銷方資質不審查或審查不嚴格行為；

（3）購銷藥品不驗收、不入庫，藥品經營存在體外循環行為；

（4）企業存在購銷票據、記錄審核不嚴格，購銷資金和票據流向不一致，增值稅票與購銷記錄、藥品實物不一致行為。

2.重點檢查企業：

（1）曾涉及購銷假藥案件和含特殊藥品復方制劑流弊案件的；

（2）近兩年受過行政處罰的；

（3）近兩年有涉及經營假藥，“走票”、“掛靠”，出租、轉讓證照群眾舉報的；

（4）管理基礎薄弱且曾存在違反藥品GSP行為的；

（5）在日常監管中存在問題比較突出的或問題較多的企業；

（6）城區重點區域的藥品批發企業。

（三）藥品零售環節

1.重點整治內容：

（1）進貨資質審查不嚴，供貨方資質檔案不健全，從非法渠道進貨，特別是通過互聯網購進假藥的；

（2）未按要求銷售處方藥、含特殊藥品復方制劑；

（3）超方式、超范圍經營；

（4）購銷票據與實物不符，購銷票據和記錄不真實。

2.重點檢查企業：

（1）城鄉結合部和農村藥店；

（2）近兩年受過行政處罰的；

（3）近兩年有涉及經營假藥，出租、轉讓證照，出租柜臺受到群眾舉報的；

（4）管理基礎薄弱的單體零售藥店及未實施統一管理的零售連鎖門店；

（5）非處方藥店。

三、工作步驟

集中整治為期四個月，主要步驟為：

（一）宣傳發動階段（自本方案印發之日起至2012年3月10日）：成立領導小組，制定具體實施方案，并進行動員部署。

（二）自查自糾階段（2012年3月初——3月20日）：全市所有藥品生產、經營企業均要對照上述要求進行認真自查，發現問題及時整改。原料藥和制劑生產企業的自查整改報告（一式二份），應于3月20日前報市局藥品安全監管科；各中藥飲片、醫用氧氣、藥用輔料生產企業的自查整改報告（一式二份），應于3月15日前報所在地縣區局，由各縣區局于3月20日前報市局藥品安全監管科；藥品經營企業的自查整改報告（一式二份），應于3月15日前報所在地縣區局、開發區相關監管部門，由各縣區局、開發區相關監管部門于3月20日前報市局藥品市場監管科。

（三）集中檢查階段（3月21日-5月20日）：中藥飲片、醫用氣體、藥用輔料生產企業由所在縣區局全面檢查，原料藥和制劑類藥品生產企業由市局全面檢查；藥品批發企業由市局全面檢查，各縣區局配合；各縣區藥品零售企業由所在地縣區局全面檢查；各開發區藥品零售企業的檢查，由市食品藥品稽查支隊統一組織，開發區各相關監管部門配合。對各類藥品企業檢查的覆蓋面要達到100%。對查實的違法違規行為，要依法予以嚴厲查處，集中力量查處一批大案要案。集中檢查期間，監管部門的檢查與企業自查可交叉進行。

集中檢查完成后，各縣區局和各開發區相關監管部門要認真對專項整治工作情況進行匯總和總結，于5月20日前書面上報市局。總結報告和藥品生產企業檢查情況報藥品安全監管科，藥品經營企業檢查情況報藥品市場監管科。總結報告應內容翔實，有具體數據和案例，至少包括以下幾個方面：

1、集中整治總體情況，包括組織方式、檢查范圍、檢查企業數、所占比例、檢查方式等（附件1）；

2、自查和檢查發現的違法違規企業名單，包括已查實并處罰的企業名單（附件2）以及已立案但尚在繼續查處的企業名單（附件3）；

3、對已查實并處罰的企業，要詳細報告違法違規行為及處理情況，包括企業名稱、違法違規事實、處理依據、處理結果；

4、警告、責令限期整改、停產整頓及罰款、收回藥品GMP或GSP證書以及吊銷《藥品生產許可證》或《藥品經營許可證》的情況統計；

5、已采取的措施和對今后工作建議，包括建立強化藥品生產經營監管長效機制、深化藥品生產經營監管制度改革的意見等；

6、對本次集中整治行動的評估意見。

（四）督導檢查階段（2012年5月21日至6月底）：市局將根據進度情況，組成檢查組對縣區、開發區集中整治工作進行督導檢查。對好的經驗和做法將及時進行總結推廣，對典型案例進行曝光，對全市藥品生產流通領域集中整治行動進行全面總結，形成書面報告于5月底前報省局，迎接省局的督導檢查。

四、工作要求

（一）加強組織領導，落實整治責任。市局成立由主要領導為組長，各分管領導為副組長，藥品安監科、市場監管科、辦公室等有關科室和食品藥品稽查支隊、藥品檢驗所、藥品不良反應檢測中心等有關單位主要負責同志為成員的集中整治工作領導小組，并設立了辦公室（名單見附件4）。各縣區局、各開發區相關監管部門要高度重視這次集中整治行動，切實加強組織領導，成立一把手牽頭的整治工作領導小組和辦事機構，制定工作計劃，精心組織，分解任務，落實責任，確保工作任務落到實處。各縣區局、各開發區相關監管部門務于3月10日前將整治工作計劃報市局藥品專項整治工作領導小組辦公室。

（二）完善聯動機制，強化協調配合。各縣區、開發區相關監管部門和市局機關科室要加強與稽查、藥品檢驗、藥品不良反應監測部門的溝通協調，及時了解案件查處、藥品抽驗和藥品不良反應監測信息，把握整治工作重點。對跨區域的制假售假案件，要加強區域間的協調配合，防止出現單打獨斗、信息不通，各自為政。對大案要案，市局將掛牌督辦。要進一步完善行政執法與刑事司法銜接，加強與公安等部門的協作，形成聯合打假優勢，對涉嫌犯罪的，一律移送公安機關追究刑事責任，并將相關信息及時報告市局。

（三）加強案件辦理，提高辦案效率。對符合立案標準的，稽查部門應及時立案查處，深查深究，一查到底。對集中整治中已經立案，但在2012年6月15日前未能辦結的案件，各縣區局要把案件查處情況及時向市食品藥品稽查支隊報告，市稽查支隊加強督辦，并向省局報告案件最終查處結果。

（四）堅持“嚴”字當頭，確保整治實效。努力做到嚴格監管、嚴格檢查、嚴厲處罰。對集中整治中查出的違法違規企業，必須依法嚴肅處理，絕不姑息遷就。對已經查證屬實生產銷售假藥的藥品生產企業，一律撤銷藥品批準證明文件，對其中使用非法化工原料生產、違法委托生產、參與生產假藥等情形的，一律按照情節嚴重，依法吊銷《藥品生產許可證》；對已查證屬實出租轉讓證照票據經營假藥或者造成特殊藥品復方制劑流弊的、明知渠道不清或手續不全仍然購銷假藥的藥品經營企業，一律依法吊銷《藥品經營許可證》；對生產銷售假藥的藥品生產、經營企業，一律予以公開曝光；對涉嫌犯罪的，一律移送公安機關追究刑事責任；對涉嫌增值稅票據造假的，一律移交稅務部門核實。

市局將適時組織檢查組，對部分縣區集中整治工作情況進行抽查或督查。對工作開展不力的，予以通報批評；對案件查處工作不到位的，責令限期改正；對工作中、包庇縱容違法犯罪行為的人員，要依法依紀追究責任。

零報告自查整改報告篇6

關鍵詞：鑒定過程確認特種工藝質量控制

中圖分類號：TM924 文獻標識碼：A 文章編號：1674-098X（2015）10（c）-0097-03

1 特種工藝及其鑒定概述

特種工藝是指零組件或者裝配件經過嚴格控制的特定工序處理或者加工而成，用這種方法制造或者加工的產品，會發生物理、化學或者金相變化，不經破壞，無法使用常規檢驗方法或者儀器設備最終判明質量[1]。國內通常把它們稱為特殊過程、冶金工藝，或者新材料、新技術工藝，在各個工業生產領域中均有應用，尤其是航空、航天等高科技領域。特種工藝包括熱處理、表面處理、鍛造、鑄造、焊接、膠接和復合材料制造、特種加工等多種工藝類型，當然也包括密封、粉末冶金、無損檢驗等材料處理技術[2]。經過近半個世紀的發展，特種工藝的質量控制已發展成較為完整的控制體系，即生產前鑒定，生產過程控制和生產后的檢測，以及工藝質量控制體系的保證[3]。盡管有了這些控制措施，但對某些特種工藝，如冷脹工藝，依然會出現殘余應力導致疲勞裂紋的問題[4]。同樣，對于特定要求的特種工藝零組件，如整合了梁和肋的復合材料壁板[5]，需要通過鑒定的過程形成制造能力。國內通常把特種工藝鑒定稱為特殊過程確認，只是沒有一個完整的程序，也沒有形成體系[6-7]。因此，需要研究、建立適用于所有特種工藝過程的特種工藝鑒定體系，使用戶能夠確定特種工藝生產者的生產能力、工藝能力和生產穩定性水平。

文中的鑒定指用戶在承包商（也可稱為承制廠，下文中統稱承包商）處采購包含特種工藝的零組件產品，采購商給出了工程圖紙、工藝規范等工程依據，要求產品滿足特種工藝要求，并對承包商的工藝能力、生產水平、生產穩定性評價的過程。此處的采購包括用戶的采購，也包括中間商的采購（即轉包）。在轉包過程中，相對于零組件而言，特種工藝的要求并沒有改變。因此，鑒定的要求都是一致的。文中鑒定體系包含了鑒定的全部過程，適用于所有特種工藝的生產。

2 特種工藝鑒定的程序

鑒定體系中的鑒定程序就是要求工藝過程獲得的結果與工程要求相符的過程。完整的鑒定體系不僅在生產前進行，同時與零件的批生產完美結合在一起。它糅合到批產過程中，與過程控制和隨爐試樣一起完成對生產過程種工藝能力的控制。同時，鑒定程序中的結論可以形成批產過程中零件偏差處理的依據。設計一個完整的特種工藝鑒定程序除了要求包含各種類型的特種工藝特點之外，還要納入概率論、數理統計等基礎學科的研究成果。

文中列出了特種工藝鑒定的完整程序，包括預鑒定、生產前審核、生產鑒定三部分。預鑒定包括工藝鑒定、設備鑒定和人員鑒定三部分，它表明承包商具有相應的工藝能力;生產前審核包括生產前鑒定和生產前制造兩部分，它表明承包商具有相應的零組件制造能力;生產鑒定包括首件鑒定、重復鑒定、首件檢驗、周期鑒定等內容，它保證承包商在制造過程種工藝的水平和穩定性。當然，針對不同特種工藝的特點和特種工藝的成熟度，可以對本程序進行適當的刪減，也可以獲得滿意的實踐效果。

2.1 預鑒定

預鑒定包含工藝鑒定、設備鑒定和人員鑒定三部分。預鑒定的作用是初步審核承包商人、機、料、法、環等各方面的能力，尤其是核心工藝裝備、制造人員和工藝實施的能力。

2.1.1 工藝鑒定

工藝鑒定是對生產零件的核心工藝過程進行鑒定，確保承包商能夠依據工藝文件，制造出合格的零件。工藝鑒定中使用的方法是通過機械性能試樣、工藝性能試樣的實施驗證承包商的核心工藝制造能力。根據特種工藝的不同，需完成不同的性能試樣。例如：鍛造工藝中包括結構鋼和不銹鋼鍛造、鈦合金鍛造、鋁合金鍛造和銅合金鍛造。工藝鑒定時制造小尺寸鍛件，觀察表面質量，切取順纖維方向、橫向、厚度三個方向的試樣，測試抗拉強度、屈服強度、延伸率、收縮率。

工藝鑒定合格的制造商應列入承包商目錄。采購合同只能與合格的承包商簽訂，合同中應標注承包商目錄中的編號。

2.1.2 設備鑒定

設備鑒定是對關鍵設備能力的鑒定，不同工藝需要鑒定的設備不同。例如：鍛造工藝設備包括加熱爐和鍛壓機。

設備鑒定合格之后，關鍵設備的名稱、編號也要列入承包商目錄中。

2.1.3 人員鑒定

特種工藝是特殊的工藝過程，需要熟練的操作人員。因此，工程文件中通常要求鑒定合格的人員來完成操作。人員鑒定通常包括培訓、訓練、考核、認證、發證、重新鑒定、資格證廢止等程序。人員鑒定的信息列在后續首件鑒定報告內，不需要單獨提交。

2.2 生產前審核

生產前審核包括生產前鑒定和生產前制造兩部分。在這個階段，通常采購合同已經簽訂，用戶或者采購商完成對承包商生產現場的考察、制造依據交付和工藝支持。

2.2.1 生產前鑒定

生產前鑒定是驗證生產中全部要素，包括工裝、工具、輔助設備是否完好、材料獲取能力、質量體系完備程度、運輸能力、輔助人員的支持水平、工藝文件轉化能力、工藝文件完備程度等。生產前鑒定可以包括前期工藝鑒定中的試樣的制造，尤其是對工程文件中規定沒有隨爐試樣的零組件。因為試驗的數量與制造工藝的偏差（生產過程的穩定程度）直接相關，相關內容在后面的抽樣計劃中介紹。生產前鑒定是由用戶組織完成，內容包括文件審查和現場審核等部分。

2.2.2 生產前制造

生產前制造是指承包商要按照工程圖紙的要求制造完整的零組件，確定能否滿足工程圖紙上所有的要求。生產前制造的關鍵點是檢驗生產流程中工藝控制能力、檢驗零組件外觀和零組件性能。承包商可以在本階段完成工程上工藝、材料的偏離。生產前制造通常由承包商完成，用戶只審核制造的結果。依據生產前制造的報告，由用戶確定是否進入到生產鑒定的過程。

生產前制造的項目與工藝鑒定的項目并不完全一致。工藝鑒定制造試板或者小樣件測試性能，生產前制造應在零組件上切取試樣，并測試性能。盡管性能測試的項目一致，但是數值可能會有較大的差異。可以通過試樣的性能推算出零組件性能。除了機械性能之外，外觀、尺寸、形態等物理性能也是生產前制造的重點內容。

2.3 生產鑒定

生產鑒定包括首件鑒定、重復鑒定、首件檢驗、周期鑒定幾個部分，其中最為重要的過程是首件鑒定。首件鑒定或者重復鑒定過程完成之后，用戶將出具鑒定結論。這個結論是能否批生產的依據。

2.3.1 首件鑒定

首件鑒定是鑒定程序中最重要的環節，也是不可或缺的環節。首件鑒定的過程是對零組件生產進行全面審查的過程，是雙方共同參與的過程。生產過程中的參數、程序、數量（同時生產的零件個數）、周期等在這個階段確定下來。工藝與生產條件的融合都應在這個階段完成。同時，這個階段的工藝文件、工藝要素經過用戶的批準，將成為批產過程中的依據。

首件鑒定與生產前制造是兩個既相似，又有區別的過程。相似的地方在于制造的零組件和試驗項目基本一致，區別表現在兩個方面：其一在于生產前制造由承包商實施，檢驗自我加工能力;首件鑒定由用戶主導，確定承包商制造能力。其二在于生產前制造偏重于零組件成型和解決工藝過程中的問題;首件鑒定偏重于零組件的檢驗和破壞之后展現出來的零組件性能。當然，由于這兩個過程內容上基本一致，可以根據需要，將兩個過程統一到首件鑒定中。是否能夠結合到一起，取決于工藝的難易程度，以及承包商對此工藝的熟練程度。

首件鑒定的程序是首先由承包商編制首件鑒定計劃，并提交用戶批準，內容包括生產計劃、工藝流程、工藝參數、檢驗計劃、工裝設備準備等。首件鑒定計劃被批準之后，承包商應制造一件完整的零組件（即首件）和工藝驗證試樣，包括工藝鑒定中所有的機械性能試樣。用戶或者中間商將成立鑒定小組，或者委托第三方，全程參與到首件的制造過程中。鑒定小組有權決定零組件生產中的狀況，包括首件零組件是否被破壞。制造完成之后，承包商編制首件鑒定報告，交用戶批準。首件鑒定報告應包含了制造指令、制造原始記錄、零組件檢驗結果、試驗性能指標和結果、生產設備情況、工裝、工具狀況、人員鑒定結果、生產現場審查狀況、糾正措施等內容。用戶根據首件鑒定報告，出具首件鑒定合格或者失敗的結論。首件鑒定報告的結論中應列出所有對工程文件、工藝要素的一致性。不符合工程的要求將導致首件鑒定失效，應進行重復鑒定。

首件鑒定的結論可以作為整個鑒定過程的結論。

2.3.2 重復鑒定

重復鑒定是與首件鑒定對應的過程，在首件鑒定失敗或者首件鑒定失效時進行。重復鑒定的程序與首件鑒定的程序一致，但應編制重復鑒定報告。重復鑒定報告除了首件鑒定報告相應的內容之外，應列出首件鑒定失敗的原因、分析和糾正措施，必要時加入生產穩定性分析的內容。用戶依據合格的重復鑒定報告出具鑒定結論，這個結論也可以成為零組件批生產的依據。

在下列任意一種情形發生后，也應立即停產，進行重復鑒定：生產線搬遷（關鍵設備移動），或者轉移到另外的地方生產;采用了新的工裝、關鍵設備，或者工裝、設備有了改變;制造工藝發生改變，且對零件最終質量產生影響;原材料的更改（包括主要原材料供應廠商改變和材料牌號的改變）。

2.3.3 首件檢驗

首件檢驗是檢查零組件與工程圖紙符合性，通常在批產的第一個零組件上進行首件檢驗（破壞試驗的零組件除外）。首件檢驗確定了零組件生產檢驗的程序和范圍，以及檢驗關鍵點、關鍵參數等。通常在首件檢驗之前分解工程圖紙和工藝規范的要求，編制檢驗計劃。依據檢驗計劃對生產的第一個零組件進行檢查，合格之后編制首件檢驗報告，交用戶審核。首件檢驗報告可以作為批產過程中零組件檢驗的依據。

2.3.4 周期鑒定

周期鑒定是指在批產過程中進行的周期性的鑒定過程。周期鑒定保證生產按照批產之前的工藝、設備、材料、人員、環境進行，即保證生產的穩定性。通常只包含文件資料的審查和生產現場的審查，其中生產現場的審查應與批產零件結合到一起，觀察生產過程與首件鑒定過程的一致性。

周期鑒定中的問題可分為一般偏差和嚴重偏差兩種。一般偏差的整改由承包商完成，提交整改報告。用戶對報告出具整改意見。嚴重偏差會導致首件鑒定失效，繼續生產之前應進行重復鑒定。

2.3.5 抽樣計劃

由于生產過程中不能直接檢測零組件性能，通常采用過程控制的方法控制產品和加工過程的質量。過程控制就是在生產過程中對關鍵特性用概率論和數理統計的方法進行控制的方法。也就是說，關鍵特性的水平和波動范圍反應出特種工藝生產過程的水平和穩定性。在生產上，通常用關鍵特性的工藝能力值Cp和工藝過程能力指數Cpk值確定特種工藝的水平和穩定性。

根據特種工藝的類型和工程圖紙的要求，可以選取相應的指標作為關鍵特性。這些指標通常是指工藝鑒定過程中的技術性能指標，例如，噴丸工藝中，可以將噴丸強度作為關鍵特性進行生產控制。

由于計算工藝能力Cp和工藝過程能力Cpk需要大量的數據作為統計基礎，因此特種工藝的鑒定試驗須多次重復進行關鍵特性的試驗、測試，積累性能數據。這就是該鑒定體系中工藝鑒定和生產前鑒定都需要進行機械性能試樣、工藝性能試樣制造、測試的原因。

如果工藝過程能力值Cpk達到1.33以上，就可以進行抽樣檢驗。抽樣計劃也就是依據上述流程制定：先連續測試50組數據，合格之后計算Cpk值，達到1.33之后，間隔采樣測試。當間隔數量超過5個，則應隨機采樣測試。重復這個程序，直至出現不合格數據，或者Cpk值小于1.33，則返回最初的連續采樣測試狀態。單個不合格數據屬于一般偏差，連續的不合格數據屬于嚴重偏差，應觸發重復鑒定程序。

3 結語

針對特種工藝的生產，設計了一整套鑒定的流程（也被稱為特殊過程確認程序），包括預鑒定、生產前審核、生產鑒定等部分，核心在首件鑒定過程。這套鑒定的程序適用于所有特種工藝零組件的生產，它與過程控制結合到一起，可以保證承包商的生產能力、生產水平和生產穩定性。

該鑒定程序與特種工藝零組件生產聯系緊密，是特種工藝生產控制的組成部分，也是先進質量控制的組成部分。

參考文獻

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[2] David W Gandy，John Shingledecker，John Siefert.Overcoming Barriers for Using PM/HIP Technology to Manufacture Large Power Generation Components[J].Advanced Materials & Process，2012（1）：19-21.

[3] 張詠紅.構建某型機特種工藝質量控制體系確保產品交付質量的一致性和可靠性[J].機械工業標準化與質量，2012（5）：47-49.

[4] E.Mirón，J.García-Cosío，F.Costagliola，etal. Fatigue Life Evaluation of Lugs with Cold-Expanded Bushes under Constant and Variable Spectrum Loading[J].2nd Aircraft Structural Design Conference，2010（10）：1-12.

[5] Fulvio Romano，Jose Fiori.Umberto Mercurio Structural design and test capability of an integrated stiffened CFRP panel[J].Aircraft Engineering and Aerospace Technology，2010 （4）：249-257.

[6] 馬俊文，黃艷松.機械加工特殊過程質量管理的問題剖析[J].新技術新工藝，2013（5）：120-123.

[7] 劉勇.如何有效進行特殊過程的確認和控制[J].機電元件，2011（6）：43-46.

[8] HB962-2001航空工業標準.鑄造鋁合金[S].

[9] 王冬梅，劉浩.轉包生產首件鑒定過程的研究[J].中國新技術新產品，2010（15）：147.

零報告自查整改報告篇7

根據《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《藥品經營許可證管理辦法》、《藥品流通監督管理辦法》等法律法規規定，以科學發展觀為指導，認真實踐科學監管理念，堅持“五個監管”、奮力打造“三區”，堅持依法行政、高效務實、公正公平的原則，開展換發《藥品經營許可證》工作。通過換證，完善藥品經營許可制度，進一步鼓勵和引導藥品零售連鎖經營，規范企業經營行為，強化企業第一責任意識和誠信守法意識，提高企業經營管理水平，保障人民群眾的用藥安全。

二、換證范圍

全市范圍內持有《藥品經營許可證》的藥品零售連鎖企業、零售企業（包括零售連鎖門店、單體藥店、批發企業下屬藥店），需要繼續經營藥品的，應在有效期屆滿前6個月，向所在地食品藥品監督管理部門申請換發《藥品經營許可證》。

三、組織實施

*市局全面負責全市范圍藥品零售連鎖企業和零售企業的換證工作，具體負責藥品零售連鎖企業總部及市本級藥品零售企業的換證工作。婺城、金東分局受市局委托，協助參與市本級藥品零售企業換證工作。各縣（市）局受市局委托負責轄區內藥品零售企業的換證工作。

四、現場檢查標準及條件

藥品零售連鎖企業總部換證檢查標準參照《*省藥品批發企業現場檢查標準》（浙食藥監市〔20*〕8號）、《*省藥品零售連鎖企業驗收實施標準》（浙食藥監市〔20*〕25號）。藥品零售企業現場檢查標準根據《藥品經營許可證管理辦法》（國家食品藥品監督管理局令第6號）第十九條、《*省藥品零售企業驗收實施標準》（浙食藥監市〔20*〕25號）、市局《關于印發申辦藥品零售企業〈藥品經營許可證〉一次性告知內容的通知》（金食藥監市〔20*〕107號）、《轉發國家局關于加強藥品零售企業銷售憑證管理有關問題的通知》（金食藥監市〔20*〕127號）等規定制定。具體詳見附件1。

五、換證程序

（一）申請

縣（市）藥品零售企業向所在地食品藥品監督管理部門申請換證，并向行政審批受理窗口提交材料。〔一式兩份，所在地縣（市）局一份，市局一份。〕藥品零售連鎖企業總部及市本級藥品零售企業向市局申請換證，并向市局行政審批受理點提交材料，并進入省局行政審批網站申報。所提交材料包括：

1.藥品零售連鎖企業總部換證申請表（見附件2）或藥品零售企業換證申請表（見附件3）；

2.需要提交的材料、證件見申請表中所附的說明。

3.法律、法規規定需要提交的其他材料。

（二）受理

市局行政審批受理點和各縣（市）局行政審批受理點具體受理換證申請。受理點對申請材料進行形式審查，材料齊全符合要求的，當場發給《受理通知書》。材料不齊全或者不符合法定形式的，5個工作日內一次性告知申請人需要補正的內容。逾期不告知的，自收到申請材料之日起即視為受理。

（三）審查

1.市局、各縣（市）局對受理的材料進行合法性、完整性審查。換證不實行全面現場審查，采取隨機抽查和重點檢查相結合的方式進行現場審查。

2.對具有下列情況之一的企業必須進行現場審查，對其他企業采取隨機抽查。必要時市局對縣（市）局換證審查情況進行抽查。

（1）資料審查中有重大疑點、自查報告形式簡單無實質內容或與事實不相符、提交虛假材料的企業；

（2）日常監管中發現問題較多且整改不到位的企業；

（3）有舉報情況的企業；

（4）上年度信用等級評定為警示以下等級（含警示、失信、嚴重失信三個等級）的企業；

（5）通過復認證時間超過6個月以上的單體藥店。

3.按照“誰受理誰負責”的原則，由受理的縣（市）局實施換證現場檢查，市局對全市換證檢查情況進行抽查。換證現場檢查時，應填寫《藥品零售連鎖企業（總部）換證現場審查表》（附件4）或《藥品零售企業換證現場檢查情況記錄表》（附件5）。

（四）公示和發證

對經審查符合換證條件的企業，其有關換證情況在我局政務網站上進行公示，供企業和公眾查閱。受理點收回原證，企業在規定時間內到受理點領取新證。不符合條件的，可限期3個月進行整改，整改后仍不符合條件的，不予換證，注銷原《藥品經營許可證》。

（五）有下列情況之一的暫緩換證：

1、因違法違規經營，已經被藥品監管部門立案調查尚未結案的。

2、經審查不符合換證條件需要限期整改的。

（六）有下列情況之一的，不予換證。

1、在規定期限內未提出換證申請的；

2、不符合換證條件經限期整改仍不符合要求的；

3、已終止經營藥品或者關閉的。

4、審查發現有《藥品管理法》第七十六條、第八十二條、第八十三條規定情形的。

六、工作措施和要求

1、加強組織領導。各單位要高度重視換證工作，明確分工，各負其責，嚴格辦事程序，將換證工作與日常監督檢查工作和單體藥店的GSP復認證工作相結合，提高辦事效率，確保換證工作有序開展。

2、嚴把換證準入關。換證工作是對藥品經營企業繼續從事藥品經營的再準入審查，是對藥品零售企業質量管理的進一步規范和提升，各縣（市）局要嚴格按照換證工作方案進行審查，統籌安排，確保換證工作順利實施，防止換證審查工作走過場。市局在換證抽查中發現有不按標準予以換證的，收回換發的《藥品經營許可證》。

3、完善企業數據庫。市、縣兩級藥監部門要互相配合，及時將換證企業名單及有關許可內容建立數據庫，使換證前后企業的檔案資料齊全，并妥善保管收回的《藥品經營許可證》正、副本。

零報告自查整改報告篇8

尊敬的各位領導、同事們：

大家好，首先做一個簡單的自我介紹；我叫xxx，今年xx歲，本科學歷，現在是……。在煙草系統的這幾年間，我在工作上兢兢業業，始終將工作放在第一位，始終都能以端正的態度對待工作，對煙草事業有著深厚的感情。下面就我的工作情況做如下述職報告：

一、開展本職工作情況

1、市場管理是專賣工作的基礎；我所管理的是xxx管區，零售戶相對比較集中，以雜貨店和小超市為主，零售戶的法律意識比較低，對專賣管理工作不是很配合，并時常出現一些小的違規行為。針對這種情況，我在管理中注重宣傳和引導，一方面，加強市場管理，保證市場管理的質量和力度，對違規情況較輕的主要采取警告、下達整改通知書等辦法進行管理，讓其意識到已經違反了煙草專賣法并及時加以改正；對于違規情況較重和屢教不改的堅決進行查處，并加強復查。另一方面注重服務型管理，加大法律法規的宣傳，并及時對標價簽出樣進行維護、對亮證經營進行督促等。在市場走訪中積極與零售戶進行交流，盡量多的了解其基本情況和經營情況，并針對不同的零售戶采用不同的管理辦法，做到有針對性和最有效的管理，提高管理的質量和效果；通過長期的管理工作，管區的標價簽出樣、亮證經營等方面都得到了一定的提高。

2、在線索收集和案件查處方面，我積極挖掘案件線索，加大案件查處力度；首先在市場管理中積極從片區內收集案件的線索，加大對零售戶違規情況的收集、摸排和跟進，并及時上報中隊進行查處和整治。另一方面積極的參加區局、中隊大案要案的查處，吸取案件查處的經驗，提高了自己的辦案能力。

4、嚴格落實專銷結合；我和對應的客戶經理認真貫徹落實專銷結合工作的精神，堅持每周交流市場信息，仔細分析市場管理的不足和銷售工作中出現的問題，并有針對性的進行解決。通過交流大大加強了我們在工作中的團結與一致性，確保了各項工作的圓滿完成。

二、學習情況

除了日常的工作，參加培訓和學習是提高自身素質的最有效的途徑，平時區煙草局組織的各種學習培訓和思想教育，我都認真仔細的學習并做好筆記，下來后在實際的工作中加以運用，做到學以致用，切實的提高自己的業務技能和思想覺悟。除此以外，我參加了西南交大的本科教育課程，目前已經拿到了本科學歷，文化素質的提高將有助于我更好的開展日常工作。

三、廉潔自律情況

在個人廉潔自律方面，我注重德操修養，堅持做到自嚴、自律、自尊、自愛，一直以來以“九不準”和“六條禁令”嚴格要求自己，堅決杜絕“吃、拿、卡、要”，在工作中擺正自己的位置，正確處理與零售戶的關系。在工作上始終堅持自己的原則，工作中做到清正廉潔、嚴于律己。

四、目前還存在的問題

1、工作責任心還不夠強，在工作上面還存在推脫的情況。

2、市場管理方面還有所欠缺，特別是市場精細化管理方面還需要提高。

3、案件查處和線索收集是方面的經驗還不夠，方法比較單一，對案件線索不夠敏感。

4、在中隊和個人資料制作上面有時還不夠及時，在上報數據的準確性方面還需要提高。

五、下一步的工作重點

1、加強自身素質和業務技能的提高，在工作上擺正姿態、提高工作積極性。

2、繼續加強煙草市場管理，特別是加強細節的管理，注重市場管理的精細化。

3、積極挖掘管區違規案件線索，積極配合區局進行大案要案的查處。

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