品質部內部管理制度篇1
【關鍵詞】AY檢測中心；食品檢驗工作；質量管理；概況；現狀；制度
新形勢下，國家必須高度重視食品安全，對食品檢驗工程提出了更高地要求，食品檢驗機構的長遠發展應建立在科學質量管理體系的基礎上。作為食品檢驗機構的重要組成部分，AY檢測中心食品檢驗工作必須將科學管理理念作為工作指導，完善質量管理體系，才能有效控制食品檢驗的質量及安全性。
1.食品檢驗的概況
食品檢驗指研究和評定食品質量及其變化的一門學科，它依據物理、化學、生物化學的一些基本理論和各種技術，按照制訂的技術標準，對原料、輔助材料、成品的質量進行檢驗。作為產品質量檢驗的重要項目，食品檢驗是質量管理體系的重要組成成分。從經濟效益來看，食品檢驗可以有效提升產品的質量，并能對產品的質量進行鑒別，同時可以減少廢品損失與生產成本。
2.AY檢測中心食品檢驗工作質量管理的現狀
作為食品安全把關的重要環節，食品檢驗在食品安全控制方式具有至關重要的作用，食品檢驗工作質量將直接決定食品安全風險預警與快速反應機制的實施。食品理化、微生物等性質檢驗工作都是食品檢驗工作的重要內容。食品檢驗室、業務室及食品抽樣室等都是AY檢驗中心食品檢驗工作涉及的重要部門。食品檢驗室具有較大的工作量，這種情況的出現將對其本身工作質量控制造成極大的影響，在非檢驗技術工作中將花費大量的時間，同時，現階段并沒有進行總體質量控制部門的設置，進而無法確保食品檢驗的準確性?，F階段AY檢測中心食品檢驗工作質量管理的現狀主要體現在以下幾個方面：
2.1檢驗過程
食品理化檢驗、微生物檢驗、檢驗環境的控制等都是食品檢驗室的日常工作內容。檢驗室作為國家授權的產品質量檢驗部門，其工作內容必須嚴格遵循國家相應標準進行檢驗。AY檢測中心的實驗條件、實驗環境及檢驗人員技術水平的高低將直接影響到檢驗結果的準確性，并對檢驗工作的質量造成極大的影響。
2.2資源管理
藥品采購、人員培訓及設施建設等屬于資源管理的范圍。如化學實驗，需要選用專人負責藥品及試劑的采購，藥品、耗材采購則由科室主任負責，但現階段藥品、耗材庫存管理制度并不完善，導致報告延期及客戶投訴現象的大量出現。在檢驗工作質量管理中實驗室基礎設施建設對其管理水平的高低起到至關重要的作用，在食品檢驗中必須使用儀器與量具進行檢驗，設備運用與記錄維護是確保食品檢驗工作質量的重要條件，當沒有檢定儀器與量具時，將產生極大的誤差，進而對檢驗結果造成影響?，F階段，由業務室與食品檢驗室一起對設備、儀器檢定與維護負責，遵循相應的程序，對儀器進行定期維護，只有這樣才能避免檢驗數據出現較大誤差。
2.3評價體系
設立監督員制度可以有效監督各個工作環節，特別是新來員工，通過評價體系，可以及時監督與指導工作人員的工作，并能核實數據的有效性，同時還要進行監督員記錄的填寫。監督員在內部質量評審中可以對監督范圍內提出合理化的建議?，F階段，并沒有建立完善的檢驗人員績效考核制度，也沒有形成統一、整體的食品檢驗工作質量評價體系。
3.AY檢測中心食品檢驗工作質量管理的改進及制度建設
隨著社會經濟的不斷發展，食品檢驗作為AY檢測中心質量管理中的重要組成部分，其檢驗水平的高低直接關系著工作的整體質量。對AY檢測中心食品檢驗工作質量管理進行改進并建立完善的質量管理制度，對其發展具有至關重要的作用。
3.1調動檢驗人員的工作積極性
作為食品檢驗單位管理的重要組成部分，通過相應激勵措施，可以有效調動員工工作的積極性。據大量實踐表明，員工在沒有采取任何激勵措施的情況下，員工潛能只能發揮40%左右，但通過激勵措施，員工潛能則可以發揮80%左右。由此可見，將激勵措施合理應用到食品檢驗工作質量管理中，可以對員工的積極性進行充分調動，并能為單位發展戰略目標的實現提供可靠的保障。
3.2績效考核制度的完善
遵循一定程序，進行崗位的嚴格劃分，并按照崗位進行工資的確定。在崗位工資制實行的基礎上，還可以遵循崗位特殊性，進行不同群體多元化分配機制的建立。在績效工資制度建立與完善中，應確保效益和收入直接掛鉤，主要以目標達成為評價依據，并對結果加以重視。對績優員工與績劣員工進行收入調節，可以對員工心理行為造成極大影響，進而起到激勵員工的作用，這種情況下才能將員工的潛能充分發揮出來。同時，應根據單位部門要求，進行績效考核機制的建立，確保考核過程中有法可依、有據可尋等，這樣就可以約束員工的行為，確保員工主動站在單位的角度上，為單位發展提供強有力的保障。
3.3健全質量管理制度
食品檢驗工作質量管理體系的建立與完善，必須建立在有組織、有計劃改進工作的基礎上，并遵循相關規定，制定合理有效的質量管理制度。質量手冊、管理體系程序與作業程序等都是組成質量管理制度的重要成分，如表1所示。在食品檢驗工作質量管理中，應重視實驗室內部質量管理制度的建立，確保實驗工作正常秩序、對檢驗人員素質的提升機確保質量體系的正常運行等都是建立實驗室內部質量管理制度的目的。這項制度的確定，可以有效提升食品檢驗工作的質量。
3.4庫存管理制度的建立
作為實驗室管理的重要工作內容，庫存管理將對檢驗工作的效率與實驗結果造成直接的影響。試劑、藥品、耗材采購申報制度等都是AY檢測中心工作的重要內容，通過庫存管理制度的建立與完善，可以對工作效率進行有效提升，并能起到檢驗成本大大降低的目的。在庫存管理中，應統一管理藥品、試劑及玻璃耗材等，使用與損壞都應及時記錄。同時對藥品試劑倉庫定期進行整理，并進行詳細分類，如分類存放固體與液體等。
4.結束語
綜上所述，在整個食品安全監管體系內，食品檢驗占有重要位置，目前我國AY檢測中心食品檢驗工作質量還存在諸多問題，因此，必須加大學習培訓力度，將先進的管理理念引入到AY檢測中心食品檢驗工作中，并與實際工作內容相結合，在加強食品檢驗工作管理體系建設的同時，必須對各項管理制度進行完善，并有效提升工作質量及員工質量管理水平，才能得到可持續發展。
【參考文獻】
[1]陳惠橋，劉東海，李俐昭，鄒國龍.食品安全風險分析評估體系建設的探討[J].公共衛生與預防醫學，2011（01）.
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[3]郝鵬.AY檢測中心食品檢驗工作質量管理研究[D].山東大學，2011.
[4]陳軍，郭利敏，熊仲良，蘇亮，丁平，胡宇莉.淺談如何提高實驗室質量管理體系的內部審核質量[J].畜牧市場，2006（08）.
[5]黃星.基于ISO/IEC17025：2005標準的江蘇省纖維檢驗所質量管理體系的研究[D].南京理工大學，2010.
品質部內部管理制度篇2
編號：QM-28 版本：00
制訂部門：質量管理部
頒發部門：行政部
執行日期：
制訂人：
日 期：
審核人：
日 期：
批準人：
日 期：
分 發 部 門
質量管理部、銷售部、倉儲部、售后服務部、行政部
1 制定目的：
年度自查是通過對企業質量管理的運行情況進行全面的檢查和評價，證實質量管理運行的充分性、適宜性及有效性，以滿足質量過程控制的要求，保證符合法律法規的要求及保證產品和服務質量滿足合同和客戶的要求。
2 制定依據:
本制度的制定依據《醫療器械經營監督管理辦法》、《醫療器械經營質量管理規范》、《內部評審及上報管理制度》等相關法律法規及公司制度。
3 適用范圍：
適用于本公司質量管理年度自查。
4 職責：
質量管理部負責組織對質量管理制度的檢查。
各崗位人員配合進行檢查和評價。
企業負責人負責對自查結果形成自查報告，并于每年年底前按藥監要求向所在地設區的市級食品藥品監督管理部門進行上報。
5 內容：
5.1 自查范圍
自查范圍包括管理制度審核、產品質量審核、服務質量審核等。
5.2 內審周期：
應當按照醫療器械經營質量管理規范要求和企業質量管理制度每年度進行一次自查，由企業負責人主持。并于每年年底前向食品藥品監督管理部門提交第三類醫療器械經營企業年度自查報告。
5.3內審時間：
質量管理人確定每年的自查時間，并于自查前半個月通知到公司各個部門負責人，要求各個負責人按照《醫療器械經營質量管理規范現場指導原則》要求和本公司質量管理制度準備好檢查準備。
5.4檢查人員：
質量管理人根據公司人員情況確定兩名檢查員，兩名檢查員需要來至不同的部門，檢查員不能檢查自己的部門的工作。
5.5檢查表的制作：
質量管理人給檢查人員分配檢查部門和相應部門的《質量管理規范檢查表》制作任務，由質量管理人進行審核。
5.6自查過程
5.6.1 召開首次會議，布置自查有關事項，宣布檢查的紀律和安排。
5.6.2 檢查員按照事先安排好的檢查順序和《質量管理規范檢查表》內容進行檢查，并將檢查結果寫進《質量管理規范檢查表》中。
5.6.3 召開末次會議，質量管理人匯總《質量管理規范檢查表》，并對整個檢查結果進行匯報，對不符合的項目進行總結，并要求相關部門進行整改。
5.6.4 相關責任部門按照《質量管理規范檢查表》不符合的記錄進行整改，整改完成后提交整改報告，包括：不符合描述、原因分析、整改措施、整改結果等信息。
5.6.5 整改完成后，（有三類醫療器械經營時）由質量管理人整理《質量管理規范檢查表》交所在地設區的市級食品藥品監督管理部門。
5.7質量管理制度執行情況考核
5.7.1質量管理自查完成后，將自查情況按照崗位進行分類統計，算出各崗位執行情況的合格率。
5.7.2按照下表合格率情況執行
合格率
評價
處理方式
≥90%
優秀
由企業負責人給予年終獎勵
80%-89%
優良
由企業負責人給予適當獎勵
60%-80%
一般
需要進行再度培訓
60%以下
不合格
需要再度培訓后對執行情況再次檢查，不符合要求時換崗或者辭退
6相關文件和記錄
《質量管理規范檢查表》
品質部內部管理制度篇3
【關鍵詞】汽車，產品質量，自行認證，型式批準，一致性，召回
1、國內汽車產品質量情況
汽車購車半年內就出現質量問題的投訴占投訴總量的六成，一年內的占到八成。新車質量投訴比例進一步上揚，投訴量與銷量的增加呈現正相關，說明新車質量情況不容樂觀。隨著居民消費水平的提高，價格在10萬-20萬的車型越來越受到用戶的青睞，不過與去年同期相比，此類車型投訴比例上漲，微型車、小型車及緊湊型車投訴基本與去年同期持平。熱銷車型的質量保障有待強化。用戶因為安全隱患和廠家設計缺陷的投訴增長超過15%，說明用戶對安全的關注程度進一步增加，維權意識在增強。發動機、變速器等關鍵部件的質量問題近幾年來一直是投訴的重點，占比超過質量問題投訴總量的一半。汽車生產企業對供應商和關鍵部件的質量控制仍然存在較大問題，尤其以自主品牌較為突出。
當前暴露出的各類質量問題已經日漸成為公眾矚目的焦點，汽車召回已經成為2009年熱銷過后家喻戶曉的名詞。加強行業管理力度，促進產品質量水平的提升已經迫在眉睫。
2、國內汽車產品質量管理問題分析
中國汽車產品質量管理主要參考歐洲模式限制準入，不過當前國內汽車工業發展水平以及我國的基本國情，促使我們不得不有機的結合美國模式的一些特點，不斷加強使用環節的監管力度，間接刺激生產企業重視產品質量管理。
2.1汽車產品準入管理存在的問題
1）一致性監督管理有待完善。目前，國內汽車產品管理主要有《車輛生產企業及產品公告》（以下簡稱《公告》）、產品《合格證》、3C認證等幾大體系。但是相關的生產一致性監督管理辦法尚不完善，不能完全保證實際生產銷售的車輛產品的有關技術參數、配置和性能指標與《公告》批準的車輛產品、用于試驗的車輛樣品、產品《合格證》及出廠車輛上傳等信息中的有關技術參數、配置和性能指標一致。多年來，國內相關部門下了很大力氣，力圖解決這一問題，但是一直未能實現突破。汽車從生產到運營，每個環節都有對應的管理部門，涉及工信部、質檢總局、公安部、交通部等多個部委，多頭管理導致一致性監督管理很難無法落到實處。
2）汽車零部件管理存在缺陷。關鍵零部件的質量問題一向是汽車產品質量問題投訴的重點。汽車零部件產業是隱身在整車制造產業后的一個龐大產業鏈，一般來說，零部件采購成本占了整車制造成本的70%。提升汽車產品質量水平的重中之重就是提升汽車零部件產品的質量。通過一系列有效的監管方式，目前國內整車的質量管理體系已經日趨完善，但是關鍵部件的質量管理依然存在很大漏洞?？v觀全球汽車工業發達國家， 無一不是有著一個具有強大支撐力的汽車零部件工業和管理體系，我們與國際先進水平的差距很大。汽車生產企業在供應商管理、零部件質量控制等方面必須加強管理。
3）仿冒零部件充斥市場，缺乏有效監管途徑。有媒體曾經報道，現在國內汽車配件市場上，汽車上的每種零部件幾乎都可以找到仿冒品，正品件的占有份額僅為30%左右，剩下的都被仿冒產品所占有。幾乎所有汽車品牌的配件都有被假冒的經歷。因使用仿冒零配件而發生事故的汽車不在少數。仿冒產品的泛濫不但嚴重損害了誠信企業的利益，影響了汽車產品市場的健康發展，也埋下了諸多安全隱患，造成極大的社會危害。
2.2汽車產品使用環節管理存在的問題
1）產品質量問題處罰力度薄弱。相對國外動輒上千萬的巨額罰款和大批量強制召回等處罰形式，國內對問題責任環節的處罰力度顯得相當薄弱，以召回制度為例：中國從2004年實施缺陷汽車召回法至2008年7月共實施140余次汽車召回。國內的質量水平低于歐美各國，可是召回力度卻明顯偏弱。這與國內缺乏有力的問題監管和追溯體系存在很大關聯。
2）產品質量問題引起的事故，責任認定困難。我國道路交通事故所造成的損害后果卻依然嚴重，每年有數萬人因交通事故死亡，數十萬人受傷，其中相當一部分事故原因出在關鍵部件的質量問題上?？墒怯捎谌狈τ行У谋O管和事故鑒定依據，超過95%的事故責任都被認定是人為原因造成，產品質量問題未能得到重視，因此引發的交通事故數量實際上一直居高不下。
3）相關法律法規需要完善。國內涉及汽車產品質量的法律包括《中華人民共和國產品質量法》、《中華人民共和國消費者權益保護法》等，主要是原則性、方向性的規定。主要政策包括質檢總局的《缺陷汽車產品召回管理規定》、工信部的《關于加強汽車產品質量建設促進汽車產業健康發展的指導意見》等。目前這些政策法規在產品質量控制方面深入到零部件行業還有很大困難，具體的可執行文件大多還停留在政策階段，不能實現強制性管理。
3、發展路徑淺析
1）準入管理進一步強化。2010年7月1日，工信部推出的《車輛生產企業及產品生產一致性監督管理辦法》（以下簡稱《辦法》）正式實施。其目的是為了指導、督促企業建立和完善一致性保障體系，保證企業生產的每一輛車都符合國家標準。一致性監督管理是車輛質量管理的重要環節，《辦法》提出的管理框架涵蓋政府檢查、企業申請檢查兩種檢查監督模式、產品檢查和現場檢查兩項檢查內容。一定程度上對以前分散在各部門文件中生產一致性管理的相關規定進行了整合，實現了較大進步。
2）使用環節監管升級。7月2日，國家質檢總局向社會了《汽車產品召回監督管理條例（征求意見稿）》（以下簡稱《條例》）。時隔六年，《缺陷汽車產品召回管理規定》終于迎來了升級，大幅提高了處罰力度，隱瞞缺陷產品或者拒絕召回責任的汽車廠商，最高將面臨產品貨值金額50%的罰款；涉及范圍也有大幅拓寬，覆蓋由動力裝置驅動或者牽引，用于在道路上行駛的汽車、汽車列車和掛車，以及輪胎、底盤、兒童安全座椅等涉及安全的重要零部件；同時，在召回的具體細節上增加了規范性和約束性。
4、結論。綜上所述，只有明確汽車行業的質量管理方針，規范行業管理行為，形成統一的管理制度，才能從戰略的高度引導汽車行業的發展，提升國內汽車產品質量水平。這是一條實現循環經濟和可持續發展的必由之路。
參考文獻：
[1]工業和信息化部. 車輛生產企業及產品生產一致性監督管理辦法
品質部內部管理制度篇4
一、工作目標
（一）確保藥品生產企業各級人員接受藥品管理法律法規的培訓，能勝任相應崗位的工作；
（二）確保藥品生產企業使用的原輔料及直接接觸藥品的包裝材料來源合法，并且經本企業按規定標準檢驗合格后用于藥品生產；
（三）確保藥品生產企業按照國家藥品監管部門批準的處方及工藝生產藥品；
（四）確保藥品生產企業所生產的藥品按法定藥品標準檢驗合格，并經審核放行后才上市；
（五）監督藥品生產企業依法監測并報告本企業生產的藥品的不良反應。
二、進一步明確藥品生產各主要環節管理人員的責任
（六）藥品生產企業應建立本企業的培訓制度并組織實施。
1．建立本企業的培訓管理規程，指定職能部門負責培訓工作；
2．制訂年度培訓考核計劃并按計劃實施；
3．對企業負責人及各部門的負責人，每年應進行不少于一次的藥品管理法規、《藥品生產質量管理規范》（以下簡稱GMP）及企業規定的其他內容的培訓；
4．對企業各職能部門的管理人員，每年應進行不少于2次的GMP管理規程、專業技術知識、職業道德以及企業規定的其他內容的培訓；
5．對企業各崗位操作人員，每年應進行不少于3次的GMP、專業技術知識、崗位操作規程以及企業規定的其他內容的培訓。
（七）藥品生產企業應建立管理制度，明確物料、藥品生產、質量保證、質量檢驗及不良反應監測五個關鍵環節的管理人員的職責。
（八）物料管理負責人（是指具有相關專業大專以上學歷，具有3年以上物料管理工作經驗，經企業負責人任命，全面負責物料管理的人員）應承擔以下職責：
1．負責供應商檔案管理；
2．負責從經過審計合格的供應商采購物料；
3．負責原輔料、包裝材料的驗收管理；
4.負責所接收物料按規定申請檢驗的管理；
5．負責物料及成品經檢驗合格后入庫的管理；
6．負責對在庫的物料及成品的管理；
7．負責在庫不合格的包裝材料、原輔料及成品的管理；
8．監督倉庫管理人員向生產部門發放經檢驗合格的包裝材料及原輔料，向銷售部門發放合格成品。
9．藥品管理法律法規規定的其他相關職責。
（九）生產部門負責人（是指具有醫藥或者相關專業大專以上學歷，中級以上專業技術職稱或執業藥師資格，具有從事藥品生產管理5年以上工作經驗，經企業負責人任命，全面負責藥品生產管理部門的人員）應承擔以下職責：
1．監督生產部門人員履行職責，執行崗位標準操作規程；
2．負責進入潔凈區的物料的管理；
3．負責生產設備的使用記錄管理；
4．負責生產廠房及設備的狀態標志管理；
5．負責執行經過批準的處方及工藝；
6．產品批號管理；
7．負責生產廠房、設備、容器及潔具的清潔衛生管理；
8．負責中間產品的儲存管理；
9．負責生產全過程的管理；
10．配合質量管理部門完成驗證及再驗證工作；
11．藥品管理法律法規規定的其他相關職責。
（十）質量管理部門負責人（是指具有醫藥或者大專以上學歷，中級以上專業技術職稱或執業藥師資格，具有從事藥品質量管理5年以上工作經驗，經企業負責人任命，全面負責藥品質量管理部門的人員）應承擔以下職責：
1．對質量檢驗人員和質量保證人員履行職責及執行各項管理制度的情況至少每季度抽查一次；
2．負責原輔料、中間產品、成品及直接接觸藥品的包裝材料的檢驗管理；
3．每年組織對主要原輔料供應商進行審計，如變更或新增主要原輔料供應商，必須進行現場審計，并向省食品藥品監督管理部門備案；
4．負責藥品批生產記錄的審核；
5．批準產品放行；
6．每季度對質量保證及檢驗情況進行分析；
7．組織驗證方案的起草及審核；
8．至少每年對本企業生產品種進行一次質量回顧性分析；
9．藥品管理法律法規規定的其他相關職責。
（十一）質量檢驗人員（QC，是指具有醫藥或相關專業中專以上學歷，并經藥品監督部門及本企業培訓考核合格，負責本企業藥品質量檢驗工作的人員）應承擔以下職責：
1．原輔料、中間產品、成品及直接接觸藥品的包裝材料的收樣、留樣及檢驗；
2．檢驗儀器設備及玻璃儀器的管理；
3．檢驗試劑、試液、培養基、菌種、標準品及標準溶液的管理；
4．留樣觀察及穩定性實驗；
5．微生物實驗室的管理；
6．藥品管理法律法規規定的其他相關職責。
（十二）質量保證人員（QA，是指具有醫藥或相關專業中專以上學歷，并經藥品監督部門及本企業培訓考核合格，負責本企業藥品保證工作的人員）應承擔以下職責：
1．原輔料、中間產品、成品及直接接觸藥品的包裝材料的取樣；
2．組織藥品質量管理文件的起草，及定期對管理文件、標準操作規程的審核和修訂；
3．生產過程的現場監控；
4．根據企業規定的周期，起草并實施再驗證工作方案；
5．會同本企業規定的其他部門對主要原輔料供應商進行審計；
6．用戶投訴的處理，藥品不良反應監測及報告；
7．在企業負責人領導下，組織對本企業執行GMP的情況進行自檢；
8．藥品管理法律法規規定的其他相關職責。
（十三）企業負責人（是指獲得企業法定代表人授權的藥品生產企業責任人，全面負責本企業的藥品生產及質量管理）應承擔以下職責：
1．負責在本企業執行國家藥品監管法律法規；
2．組織企業內部各個管理部門執行本企業的質量管理制度；
3．確保本企業的各部門管理人員嚴格執行崗位職責；
4.每半年召開本企業藥品質量分析會，對半年內所生產的藥品質量進行分析，分析內容至少包括原輔料的供應及檢驗情況，藥品生產工藝執行情況，中間品及成品檢驗情況，藥品不良反應監測上報情況等；
5．負責組織對藥監部門或企業自查中發現的問題進行整改；
6．藥品管理法律法規規定的其他相關職責。
（十四）法定代表人（是指依照法律或者企業章程的規定，代表法人行使職權，在藥品生產企業內部負責組織和領導生產經營活動的人員），應承擔以下職責：
1．對本企業的藥品生產質量安全承擔第一責任；
2．負責在本企業執行國家藥品管理相關法律法規；
3．對本企業違反藥品法律法規的行為承擔相應的法律責任；
4．法律法規規定的其他職責。
（十五）上述各部門負責人因工作需要離開崗位超過5個工作日時，應書面委托其他人員履行其管理職責。
（十六）企業應建立確保各級人員履行職責、執行各項管理制度的機制。
三、定期上報藥品生產管理情況，及時告知變更事項
（*）藥品生產企業應按GMP的要求每季度至少進行一次自查，并在完成自查之后10天內形成自查報告，經企業負責人簽署后報市藥品監管部門備案。
自查報告至少包括自查的組織情況、存在問題及整改措施等內容。
（十八）藥品生產企業應定期向市藥品監管部門報送其藥品生產的品種、批號、數量及檢驗等情況：注射劑生產企業每月10日前報送上一個月情況；其他藥品生產企業每季度第一個月10日前報送上一季度的情況。
（十九）藥品生產企業應監測本企業生產藥品的不良反應，除需要立即上報的新的及嚴重的不良反應病例外，每季度結束后10個工作日內向*市藥品不良反應監測機構上報季度匯總情況，未收到藥品不良反應報告的須提交零報告。
（二十）藥品生產企業有以下情形的，應在10個工作日內書面告知市藥品監管部門：
1．變更法定代表人、企業負責人，并經省藥品監管部門批準的；
2．變更企業的質量負責人、生產負責人，并經省藥品監管部門辦理備案的；
3．變更藥品生產企業的物料、生產及質量管理部門負責人的；
4．改變藥品生產企業的廠房布局、生產工藝和關鍵生產設備，并已按規定辦理備案和審批手續的；
5．變更原料供應商經本企業審計合格同意，并報省食品藥品監督管理局備案的。
（二十一）企業委托其他企業進行藥品檢驗的，應在辦理相關手續后10個工作日內書面告知市藥品監管部門。
（二十二）企業應對所有藥品生產過程的關鍵環節實行臺帳式管理，建立各個品種的關鍵質量控制點臺帳，各崗位操作人員嚴格按規程操作，質量管理人員對各崗位執行關鍵質量控制點的情況進行審核，企業負責人每半年對所有品種的關鍵質量控制點情況進行檢查。
（二十三）企業若發現其生產的藥品存在安全隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的，應當向社會公布有關信息，通知銷售者停止銷售，告知消費者停止使用，主動召回產品，并在3個工作日內以書面形式向市藥品監管部門報告；發生安全生產事故，可能影響生產藥品質量的，必須立即告知市藥品監管部門，并在3個工作日內提交書面報告。
（二十四）藥品生產企業需全廠連續停產3個月以上的，應提前5個工作日書面告知市藥品監管部門，告知內容至少包括停產原因、停產時間、計劃恢復生產時間、停產期間的生產車間及設備管理措施等。
四、加強藥品生產的行政監督
（二十五）市藥品監管部門應督促企業加強對藥品生產關鍵環節的管理，采取行政監督及技術監督相結合的方式，加強對企業執行下列內容的監管：
1．執行本指導意見，履行報告、備案義務的情況；
2．原料及主要輔料的合法合格性及儲存管理情況；
3．執行國家藥品監管部門批準的處方及工藝的情況；
4．關鍵質量控制點臺帳式管理情況；
5．按照國家藥品標準對成品進行檢驗的情況；
6．藥品不良反應的監測情況。
（二十六）市藥品監督管理部門定期對藥品生產企業的質量管理人員進行法律法規培訓，并進行考核；
（二*）市藥品監管部門可通過政務網站、行業年度會議或其他方式，對存在以下行為的企業進行通報：
1．因出現違法違規行為受到行政處罰的；
2．在日常監督檢查中存在問題較多的；
3．未及時報送自查報告的；
4．未及時告知按本規定要求必須告知事項的；
5．對生產工藝關鍵參數未實行臺帳管理的；
6．未及時上報藥品不良反應監測情況的；
7．未按本指導意見的要求上報其他應報事項的。
（二十八）市藥品監管部門根據日常監督情況對藥品生產企業的藥品質量安全進行信用等級評定，并實施分類監管。
（二十九）市藥品監管部門可對存在以下情況的藥品生產企業進行約談：
1．新開辦的；
2．變更法定代表人、企業負責人、生產及質量負責人的；
3．因出現違法違規行為受到行政處罰的；
4．在日常監督檢查中發現存在問題較多的；
5．其他情況有必要約談的。
（三十）市藥品監管部門在日常監督中發現藥品生產企業存在違反《藥品管理法》等法律法規行為的，將依法進行查處。
（三十一）本指導意見由市食品藥品監督管理局負責解釋。
品質部內部管理制度篇5
1.控制環境較差，管理當局缺風險管理的經營理念
食品行業的準入的門攬通常較低，致使該行業內管理人員的管理水平整體不高。有些管理人員從來沒有參加過有關管理的學習或培訓，企業內控環境的較差。
2.控制活動不足，職責不分離
權責劃分是影響企業內控環境的一個方面。食品行業是勞動密集型的產業，待遇通常不高，較難吸引高素質人才。加上大多的中小食品企業都是從最初的作坊式生產發展為規?；a的民營企業，管理不是很到位，沒能區分好每一環節的職能責任。
3.對控制的監督不力
沒能及時評價控制的設計及其運行情況，也沒能采取必要的糾正措施。
二、完善企業內部控制的措施
1.企業應營造一個良好的風險控制環境
首先應樹立全面的風險管理理念，建立風險管理責任制度，將風險管理責任和任務層層分解，落實到每一個員工身上，將責任履行與績效和獎懲考核嚴格掛鉤，從經濟上、制度上約束和規范企業員工思想和行為，從而保障風險管理目標實現。其次應健全食品安全風險管理機構，完善公司治理結構。設立由總經理管理的風險管理職能機構，具體負責整個企業風險管理實施，風險責任指標分解、風險責任履行記錄，風險責任評價與考核；各部門車間設置風險管理專員具體負責風險責任糾偏、風險暴露損失統計以及信息反饋等。第三，應培養員工的職業道德和勝任能力。企業應以講誠信、求質量，保安全等作為職業道德規范，引導員工行為。
2.強化對企業現行的食品安全風險管理體系的檢測、分析和評定
及時發現和檢測風險管理及企業內部控制制度的缺陷，了解員工對風險管理的的執行情況和執行結果，評價員工風險管理績效及食品安全風險管理的履責情況，獎優懲劣，促進員工更好履行風險管理職責，以保障全面風險管理目標實現。
3.建構和實施良好的風險控制體系
首先，實施全面質量管理，建立食品產品質量控制體系，保障食品產品質量。食品質量是保障食品安全的基礎，質量越好，相對而言，食品安全的風險越小。其次，實行標準化認證生產體系。應遵循相關國家食品企業作業規范，從原料、設施設備、人員、生產過程、包裝運輸、質量控制等方面按國家有關法規達到衛生質量要求，及時發現生產過程中存在的問題并加以改善。
4.強化信息溝通及對信息系統的管理
應加強信息的傳遞和溝通，確保企業風險管理層及時了解風險存在的狀態，將有關指令傳達給員工；還應通過對政策、市場、顧客等信息的了解和掌握，及時制定正確決策。
5.強化內部監督，建立食品安全監督評價機制
食品生產企業是個高風險的企業，應建立新的內部監督模式，將質量監督貫穿于整個生產鏈。由管理層統一調度，將內部監督與外部監督和第三方監督結合起來，最大程度的避免監督漏洞。食品企業作為食品安全的第一責任人，必須嚴格規范自身的食品安全行為。食品安全是食品生產企業的生命線，保證食品企業內部控制制度完整，有利于加強監督管理促進企業利益最大化目標的實現，良好的內部控制環境有利于實現企業利益的最大化。
品質部內部管理制度篇6
全文如下：
電器電子產品有害物質限制使用管理辦法
第一章 總則
第一條 為了控制和減少電器電子產品廢棄后對環境造成的污染，促進電器電子行業清潔生產和資源綜合利用，鼓勵綠色消費，保護環境和人體健康，根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《中華人民共和國固體廢物污染環境防治法》、《廢棄電器電子產品回收處理管理條例》等法律、行政法規，制定本辦法。
第二條 在中華人民共和國境內生產、銷售和進口電器電子產品，適用本辦法。
第三條 本辦法下列術語的含義是：
(一)電器電子產品，是指依靠電流或電磁場工作或者以產生、傳輸和測量電流和電磁場為目的，額定工作電壓為直流電不超過1500伏特、交流電不超過1000伏特的設備及配套產品。其中涉及電能生產、傳輸和分配的設備除外。
(二)電器電子產品污染，是指電器電子產品中含有的有害物質超過國家標準或行業標準，對環境、資源、人類身體健康以及生命、財產安全造成破壞、損害、浪費或其他不良影響。
(三)電器電子產品有害物質限制使用，是指為減少或消除電器電子產品污染而采取的下列措施：
1.設計、生產過程中，通過改變設計方案、調整工藝流程、更換使用材料、革新制造方式等限制使用電器電子產品中的有害物質的技術措施;
2.設計、生產、銷售以及進口過程中，標注有害物質名稱及其含量，標注電器電子產品環保使用期限等措施;
3.銷售過程中，嚴格進貨渠道，拒絕銷售不符合電器電子產品有害物質限制使用國家標準或行業標準的電器電子產品;
4.禁止進口不符合電器電子產品有害物質限制使用國家標準或行業標準的電器電子產品;
5.國家規定的其他電器電子產品有害物質限制使用的措施。
(四)電器電子產品有害物質限制使用達標管理目錄(以下簡稱達標管理目錄)，是為實施電器電子產品有害物質限制使用管理而制定的目錄，包括電器電子產品類目、限制使用的有害物質種類、限制使用時間及例外要求等內容。
(五)有害物質，是指電器電子產品中含有的下列物質：
1.鉛及其化合物;
2.汞及其化合物;
3.鎘及其化合物;
4.六價鉻化合物;
5.多溴聯苯(PBB);
6.多溴二苯醚(PBDE);
7.國家規定的其他有害物質。
(六)電器電子產品環保使用期限，是指用戶按照產品說明正常使用時，電器電子產品中含有的有害物質不會發生外泄或突變，不會對環境造成嚴重污染或對其人身、財產造成嚴重損害的期限。
第四條 工業和信息化部、發展改革委、科技部、財政部、環境保護部、商務部、海關總署、質檢總局在各自的職責范圍內對電器電子產品有害物質限制使用進行管理和監督。
第五條 工業和信息化部會同國務院有關主管部門制定有利于電器電子產品有害物質限制使用的措施，落實電器電子產品有害物質限制使用的有關規定。
第六條 省、自治區、直轄市工業和信息化、發展改革、科技、財政、環境保護、商務、海關、質檢等主管部門在各自的職責范圍內，對電器電子產品有害物質限制使用實施監督管理。
省、自治區、直轄市工業和信息化主管部門負責牽頭建立省級電器電子產品有害物質限制使用工作協調機制，負責協調解決本行政區域內電器電子產品有害物質限制使用工作中的重大事項及問題。
第七條 國家鼓勵、支持電器電子產品有害物質限制使用的科學研究、技術開發和國際合作，積極推廣電器電子產品有害物質替代與減量化等技術、裝備。
第八條 工業和信息化部、國務院有關主管部門對積極開發、研制嚴于本辦法規定的電器電子產品的組織和個人，可以給予表揚或獎勵。
省、自治區、直轄市工業和信息化主管部門和其他相關主管部門對在電器電子產品有害物質限制使用工作以及相關活動中做出顯著成績的組織和個人，可以給予表揚或獎勵。
第二章 電器電子產品有害物質限制使用
第九條 電器電子產品設計者在設計電器電子產品時，不得違反強制性標準或法律、行政法規和規章規定必須執行的標準，在滿足工藝要求的前提下應當按照電器電子產品有害物質限制使用國家標準或行業標準，采用無害或低害、易于降解、便于回收利用等方案。
第十條 電器電子產品生產者在生產電器電子產品時，不得違反強制性標準或法律、行政法規和規章規定必須執行的標準，應當按照電器電子產品有害物質限制使用國家標準或行業標準，采用資源利用率高、易回收處理、有利于環境保護的材料、技術和工藝，限制或者淘汰有害物質在產品中的使用。
電器電子產品生產者不得將不符合本辦法要求的電器電子產品出廠、銷售。
第十一條 進口的電器電子產品不得違反強制性標準或法律、行政法規和規章規定必須執行的標準，應當符合電器電子產品有害物質限制使用國家標準或行業標準。
出入境檢驗檢疫機構依法對進口的電器電子產品實施口岸驗證和法定檢驗。海關驗核出入境檢驗檢疫機構簽發的《入境貨物通關單》并按規定辦理通關手續。
第十二條 電器電子產品生產者、進口者制作、使用電器電子產品包裝物時，不得違反強制性標準或法律、行政法規和規章規定必須執行的標準，應當采用無害、易于降解和便于回收利用的材料，遵守包裝物使用的國家標準或行業標準。
第十三條 電器電子產品生產者、進口者應當按照電器電子產品有害物質限制使用標識的國家標準或行業標準，對其投放市場的電器電子產品中含有的有害物質進行標注，標明有害物質的名稱、含量、所在部件及其產品可否回收利用，以及不當利用或者處置可能會對環境和人類健康造成影響的信息等;由于產品體積、形狀、表面材質或功能的限制不能在產品上標注的，應當在產品說明中注明。
第十四條 電器電子產品生產者、進口者應當按照電器電子產品有害物質限制使用標識的國家標準或行業標準，在其生產或進口的電器電子產品上標注環保使用期限;由于產品體積、形狀、表面材質或功能的限制不能在產品上標注的，應當在產品說明中注明。
第十五條 電器電子產品的環保使用期限由電器電子產品的生產者或進口者自行確定。相關行業組織可根據技術發展水平，制定包含產品類目、確定方法、具體期限等內容的相關電器電子產品環保使用期限的指導意見。
工業和信息化部鼓勵相關行業組織將制定的電器電子產品環保使用期限的指導意見報送工業和信息化部。
第十六條 電器電子產品銷售者不得銷售違反電器電子產品有害物質限制使用國家標準或行業標準的電器電子產品。
第十七條 電器電子產品有害物質限制使用采取目錄管理的方式。工業和信息化部根據產業發展的實際狀況，商發展改革委、科技部、財政部、環境保護部、商務部、海關總署、質檢總局編制、調整、發布達標管理目錄。
第十八條 國家建立電器電子產品有害物質限制使用合格評定制度。納入達標管理目錄的電器電子產品，應當符合電器電子產品有害物質限制使用限量要求的國家標準或行業標準，按照電器電子產品有害物質限制使用合格評定制度進行管理。
工業和信息化部根據電器電子產品有害物質限制使用工作整體安排，向國家認證認可監督主管部門提出建立電器電子產品有害物質限制使用合格評定制度的建議。國家認證認可監督主管部門依據職能會同工業和信息化部制定、發布并組織實施合格評定制度。工業和信息化部根據實際情況，會同財政部等部門對合格評定結果建立相關采信機制。
第三章 罰則
第十九條 違反本辦法，有下列情形之一的，由商務、海關、質檢等部門在各自的職責范圍內依法予以處罰：
(一)電器電子產品生產者違反本辦法第十條的規定，所采用的材料、技術和工藝違反電器電子產品有害物質限制使用國家標準或行業標準的，以及將不符合本辦法要求的電器電子產品出廠、銷售的;
(二)電器電子產品進口者違反本辦法第十一條的規定，進口的電器電子產品違反電器電子產品有害物質限制使用國家標準或行業標準的;
(三)電器電子產品生產者、進口者違反本辦法第十二條的規定，制作或使用的電器電子產品包裝物違反包裝物使用國家標準或行業標準的;
(四)電器電子產品生產者、進口者違反本辦法第十三條的規定，未標注電器電子產品有害物質的名稱、含量、所在部件及其產品可否回收利用，以及不當利用或者處置可能會對環境和人類健康造成影響等信息的;
(五)電器電子產品生產者、進口者違反本辦法第十四條的規定，未標注電器電子產品環保使用期限的;
(六)電器電子產品銷售者違反本辦法第十六條的規定，銷售違反電器電子產品有害物質限制使用國家標準或行業標準的電器電子產品的;
(七)電器電子產品生產者、銷售者和進口者違反本辦法第十七條的規定，自列入達標管理目錄的電器電子產品限制使用有害物質的實施之日起，生產、銷售或進口有害物質含量超過電器電子產品有害物質限制使用限量的相關國家標準或行業標準的電器電子產品的。
第二十條 有關部門的工作人員濫用職權，徇私舞弊，縱容、包庇違反本辦法規定的行為的，或者幫助違反本辦法規定的當事人逃避查處的，依法給予行政處分。
第四章 附則
第二十一條 任何組織和個人有權對違反本辦法規定的行為向有關部門投訴、舉報。
第二十二條 本辦法由工業和信息化部商發展改革委、科技部、財政部、環境保護部、商務部、海關總署、質檢總局解釋。
第二十三條 本辦法自20xx年7月1日起施行。20xx年2月28日公布的《電子信息產品污染控制管理辦法》(原信息產業部、發展改革委、商務部、海關總署、工商總局、質檢總局、原環?？偩至畹?9號)同時廢止。
《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》解讀如下：
問：《辦法》是在什么樣的背景下制定的?
答：20xx年2月，原信息產業部等7部門聯合制定了《電子信息產品污染控制管理辦法》(原信息產業部等7部門令第39號，以下簡稱39號令)。39號令施行以來，有力推動了我國電子信息產品污染控制工作。
近年來，隨著我國電器電子產業的發展，39號令的相關制度逐漸凸顯出一定的局限性，亟需進行修訂。一方面，適用范圍亟需適當拓寬。其他國家有關產品有害物質限制使用的立法，一般涵蓋電子信息產品和包括家用電器等在內的其他產品。我國是電器電子產品制造大國，39號令僅規范電子信息產品的污染控制，沒有覆蓋冰箱、洗衣機等大量的電器電子產品，不利于全面保護環境和人體健康。同時，也導致部分企業使用兩套標準組織生產，對出口國外的產品限制使用有害物質、對國內銷售的產品卻不采取相應的措施。根據我國電器電子產業發展的實際，借鑒其他國家的做法，需要拓寬《辦法》的適用范圍。另一方面，管理方式亟需完善。39號令對納入電子信息產品污染控制重點管理目錄的產品都實施強制性認證。但不同產品污染控制管理的要求不同，且電器電子產品升級換代的周期短，有些產品的淘汰周期甚至只有兩三個月，全面實行強制性認證將延遲產品上市時間，不利于產品創新和產業發展。因此，需要調整39號令的有關管理方式，建立合格評定制度，完善管理機制。
問：《辦法》修訂的過程是怎樣的?
答：20xx年4月，工業和信息化部啟動了39號令的修訂工作。在修訂過程中，我們主要開展了以下工作：一是組織研究機構深入研究了《辦法》的適用范圍、有害物質的種類和含量以及合格評定等主要制度。二是書面征求了地方工業和信息化主管部門的意見，赴地方工業和信息化主管部門和電器電子行業有關企業進行了調研座談。三是征求了發展改革委、科技部等部門和有關行業協會的意見，與發展改革委、商務部、質檢總局等部門進行了協調。四是向世界貿易組織進行了通報。五是通過“中國政府法制信息網”和部門戶網站兩次向社會公開征求了意見。結合相關方面的意見和建議，我們對《辦法》進行了修改完善。六是提請工業和信息化部部務會議審議通過了《辦法》。
在上述工作的基礎上，20xx年1月6日，工業和信息化部、發展改革委等8部門聯合公布了《辦法》。
問：《辦法》修訂的主要內容包括哪些方面?
答：《辦法》主要修訂了如下內容：
(一)擴大規章的適用范圍并相應修改規章名稱。《辦法》將調整對象由電子信息產品擴大為電器電子產品，并將規章名稱修改為《電器電子產品有害物質限制使用管理辦法》。同時，《辦法》對“電器電子產品”的含義作出了規定。
(二)擴大限制使用的有害物質范圍。《辦法》借鑒歐盟RoHS指令和其他國家的通行做法，增加了限制使用的有害物質，將“鉛”、“汞”、“鎘”分別修改為“鉛及其化合物”、“汞及其化合物”、“鎘及其化合物”，將“六價鉻”修改為“六價鉻化合物”。
(三)增加有關科技、財政政策支持的規定。《辦法》規定：國家鼓勵、支持電器電子產品有害物質限制使用的科學研究、技術開發和國際合作，積極推廣電器電子產品有害物質替代與減量化等技術、裝備。
(四)完善產品有害物質限制使用的管理方式。電器電子產品有害物質限制使用采取目錄管理的方式，由工業和信息化部商發展改革委等7部門編制“達標管理目錄”，不再編制“重點管理目錄”。同時，建立合格評定制度，對納入“達標管理目錄”的電器電子產品按照合格評定制度進行管理。合格評定制度由認監委依據工業和信息化部的建議并會同工業和信息化部制定。工業和信息化部根據實際情況會同財政部等部門對合格評定結果建立相關采信機制。
問：下一步，圍繞《辦法》的實施還有哪些工作考慮?
答：結合企業的意見和相關工作的實際，《辦法》為企業留出了一定的過渡期，將自20xx年7月1日起實施。在此期間，我部相關司局將抓緊做好有關的實施準備工作，通過解讀材料、問答清單等方式進一步回應企業關注的問題，便于企業更好地理解和執行《辦法》相關制度。
品質部內部管理制度篇7
關鍵詞：食品加工企業；財務控制；采購控制
中圖分類號：F270 文獻標識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）09-0-01
人們日常生活離不開食品，食品是維系人們生命的重要保障。食品加工類企業作為我國國民經濟的基礎產業，是一個完全自由競爭的行業，具有門檻低、科技含量不高、市場大、受社會經濟影響小等特點，因而食品加工類企業市場競爭十分激烈。本文就此對食品加工企業內部控制進行了詳細的分析，旨在為食品企業加強市場競爭力提供一些參考。
一、食品加工企業內部財務管理控制
（一）加強對企業內部會計信息的控制
企業建立內部會計信息記錄體系，主要是為了保證企業內部和外部信息的真實和精確。第一，會計持有的原始憑證要經過相關部門的審核，所有的記賬憑證必須附有原始憑證且內容保持一致。第二，對會計憑證的填寫、記賬和編表等要定期進行檢查，保證數據的正確性和完整性。第三，賬目管理要分門別類，清晰明了，定期進行核對，且業務經辦人在處理相關業務后一定要簽名蓋章。第四，定期對會計信息進行檢查，一旦發現問題，及時糾正，保證會計信息的正確性。
（二）加強內部成本控制
成本作為財務管理的重要內容，必須要加強企業內部成本控制，主要措施有以下幾點：第一，企業要將目標成本細分，落實到企業生產經營的每一個環節上，比如說食品材料的選購、食品加工成本、市場促銷成本等等。第二，實行成本考核制度，確保成本的使用落實到每一個環節。在食品加工企業生產經營過程中，要嚴格的對實際成本進行合理的計算并多次審核，避免出現浪費現象。第三，在保證食品質量的基礎上，嚴格控制食品選購、食品加工等各項費用的支出。
（三）加強對內部財務收支審批控制
財務收支審批制度作為企業內部財務管理制度的重要組成部分，是食品加工類企業內部控制的基本內容。其主要措施有三點：第一，明確財務審批的權限劃分、執行程序和標準以及責任劃分。第二，實行問責制，對財務管理中存在的一些收支不平衡等問題，要對其經辦人等進行相應的處罰，共同承擔經濟責任。第三，對財務支出實行集約化管理，審批最好高度集中，確保對每一個細節都能進行審批。
二、食品加工采購生產內部控制
（一）重視食品質量體系建設
源頭食品產品的好壞直接影響到食品加工的優劣，食品加工企業要重視源頭食品采購問題。首先，建立審批制度。食品加工企業在進行源頭食品采購之前，要把采購內容報上級審批，在審批通過后方可執行。其次，建立食品質量管理標準體系。食品加工企業要根據國家食品質量安全相關制度，結合企業實際建立行之有效的食品管理標準體系，并嚴格按照標準執行。最后，加大對食品采購的監督力度。對源頭食品的采購生產進行全程監管，保證食品采購質量。
（二）建立風險預警及應急管理機制
食品與人們的日常生活密切相關，國家和社會對食品安全問題高度關注，一旦發生食品安全問題，就會給企業帶來巨大的經濟損失甚至面臨倒閉，比如“三鹿奶粉事件”，所以食品加工企業必須建立風險預警及應急管理機制，盡量較少企業風險，保證企業經濟穩定發展。首先，建立風險預估機制。加大對食品采購和加工生產前提的風險預估，有效識別和控制可能給企業帶來風險的不利因素，并制定相應的應對方案，從源頭上控制和預防風險，做到事前防范，事中控制。其次，建立專門的應急機制。食品加工企業要特別加強應急管理，組建專業的應急團隊，采取科學合理的應急機制，一旦發生食品安全問題，應急團隊要第一時間作出相應的回應，盡可能把損失減到最低。
（三）做好采購內部控制環境建設
食品加工企業源頭食品采購涉及到人力、財力和物力等方面，其中任何一個環節出現問題，可能對食品采購造成嚴重的影響，所以做好采購內部控制環境建設是十分必要的。首先，發揮董事會的核心作用。食品加工企業要實行董事會制度，強化董事會職權，發揮董事會在企業內部控制中的核心作用，同時明確董事會內部分工，建立專門委員會，加強內部控制管理監管，提高內部控制管理水平。其次，建立良好的企業文化。食品加工企業要重視企業文化建設，不斷提高人員素質和企業凝聚力，為企業發展共同努力。
三、食品加工企業市場促銷內部控制
（一）加強對市場促銷費用管理控制
食品加工企業要重視食品市場促銷費用管理。首先，企業在年初要制定科學的產品促銷計劃，包括促銷時間、促銷人員、促銷手段、促銷總費用等，且各地區年度產品促銷計劃要上報銷售部長、推廣部和總經理，在審批通過后方可執行，同時要在財務部和市場部進行相應的備案。其次，做好食品市場促銷相關產品和費用使用記錄，使每一個促銷品和促銷費用都有賬目可查，提高市場促銷的正確性和合理性。最后，促銷產品及費用要嚴格按照相關標準和計劃進行，不得隨意更改，若有意外情況發生，要上報經協商后采取相應措施解決問題。
（二）市場促銷費用的三種核報法
為了保證市場促銷費用的科學性和精確性，可以采取有效的三種核報法：一是銷售完成率核報法。把促銷指標化分配到經銷商身上，若完成了銷售指標，促銷費用核銷可適當放松，若完不成，就按一定的比例給以核銷。二是銷售點數核報法，根據百分點核對當月市場費用，這種方法一般情況下都可以核報。三是事后實地抽查核報法，根據上報的材料一一抽查，若查出問題則給以相應的處罰。
總而言之，在市場競爭激烈的環境下，食品加工企業要想在市場競爭中獲得勝利，必須加強企業內部控制。企業要不斷地進行自主創新，完善內部控制相關制度，提高工作人員素質，創造良好的內部控制環境，促進企業健康持續發展。
參考文獻：
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品質部內部管理制度篇8
一、指導思想
在我縣現有農產品質量安全監管構架的基礎上，進一步完善監管制度，理順監管體制，形成政府統一領導，牽頭部門組織實施，相關部門各負其責，協調聯動，順暢運轉的長效監管機制，不斷提高我縣農產品質量安全水平。
二、實施時間和范圍
自2009年1月1日起，在我縣城區內農產品批發市場、農貿市場、超市和配送中心，全部實行以入市進場檢測、質量追溯和違規處罰為主的市場準入制度。
2010年12月31日前，所有批發市場、農貿市場、超市和配送中心銷售的所有農產品，均實行市場準入。具體準入內容和實行時間由縣政府根據我縣實際規定。
三、準入品種和檢測項目
蔬菜類：茄果類、瓜類、甘藍類、白菜類、綠葉菜類、豆類六大類。包括番茄、辣椒、茄子、黃瓜、苦瓜、西葫蘆、結球甘藍、花椰菜、青花菜、大白菜、普通白菜、生菜、菜心、芹菜、蕹菜、菜豆、豇豆17種蔬菜。檢測項目為農藥殘留。
水果類：蘋果、梨、棗、桃、香蕉、葡萄、柑橘類品種。檢測項目為農藥殘留。
畜產品類：豬肉、牛肉、羊肉、雞肉。檢測項目：豬肉檢測項目為瘦肉精、萊克多巴胺、磺胺二甲嘧啶；雞肉檢測項目為磺胺二甲嘧啶、乙烯雌酚、土霉素；牛羊肉檢測項目為磺胺二甲嘧啶。
水產品類：鮮活魚類、蝦、蟹、貝類、中華鱉。檢測項目為孔雀石綠、氯霉素、硝基呋咹類代謝物。
四、監管部門職責
農業局：負責蔬菜產品生產源頭質量安全監管，蔬菜產品質量的監督抽查和質量追溯工作；負責蔬菜產品質量監測業務培訓、業務指導；負責檢測信息的收集、整理、報告；負責農業投入品及蔬菜安全監管工作；負責不合格蔬菜產品的查封和扣押；負責無公害、綠色、有機農產品標識、標志使用管理工作；負責農產品質量監督員業務培訓；負責產地編碼或生產者信息IC卡編制、發放和管理使用工作。畜牧局：負責畜產品、水產品生產源頭質量安全監管，畜產品、水產品質量監督抽查和質量追溯工作；負責畜產品、水產品質量監測業務培訓、業務指導；負責檢測信息的收集、整理、報告；負責不合格畜產品、水產品的查封和扣押；負責無公害、綠色、有機畜產品、水產品標識、標志使用管理工作；負責農產品質量監督員業務培訓；負責產地編碼或生產者信息IC卡編制、發放和管理使用工作。林業局：負責果品生產源頭質量安全監管，果品質量監督抽查和質量追溯工作；負責果品質量監測業務培訓、業務指導；負責檢測信息的收集、整理、報告；負責不合格果品的查封和扣押；負責無公害、綠色、有機果品標識、標志使用管理工作；負責農產品質量監督員業務培訓；負責產地編碼或生產者信息IC卡編制、發放和管理使用工作。工商局:負責流通環節農產品質量安全監管工作，負責流通環節農產品質量監督員管理工作；負責不合格農產品銷毀和對不法經營者的處理處罰工作，配合農業、畜牧、林業部門做好農產品質量監督抽查和質量追溯等有關工作。商務局：配合農業、畜牧、林業、工商部門做好農產品質量監督抽查和質量追溯等有關工作；負責肉類產品定點屠宰日常監管工作。衛生局：負責飯店、餐館和學校食堂、幼兒園食堂、機關食堂、送餐中心等集體配餐、用餐單位農產品質量安全監管和市場準入工作的落實。
五、工作措施
（一）建立健全農產品市場準入制度體系
1、農產品檢驗檢測制度：凡是被列入市場準入的農產品經營主體單位，都應設立或者委托農產品質量檢測機構，對進入市場銷售的農產品質量安全狀況進行抽查檢測并公示檢測結果，凡不符合國家質量安全標準的農產品，不得進入市場銷售，也不得轉銷其他市場或者其他經營者，并依法向農業、畜牧、林業等相關部門報告。
2、農產品流出登記備案制度：農產品批發市場應當設立產品銷售證明單，詳細記載產品質量狀況、品種、數量及流向。按照國家和本省規定應當包裝或者附加標識的農產品，逐步推行產品分級包裝上市和產地標識制度。包裝上市的農產品，經營者應當在包裝上標注或者附加標識，標明品名、產地、生產者或者銷售者名稱、生產日期等有關內容；不能包裝的農產品，經營者應當采取附加標簽、標識牌、標識帶、說明書等形式標明農產品品名、生產地、生產者或者銷售者名稱等內容。
3、農產品進貨檢查驗收制度：批發市場、農貿市場的銷售者、超市和配送中心必須審驗供貨商的經營資格，驗明產品合格證明和標識，并建立進貨和銷售臺賬，如實記錄產品品種、規格、數量、流向等內容，進貨臺賬和銷售臺賬保存期限不得少于兩年。不能提供法定檢測機構出具的檢測報告或者由供貨商簽字或蓋章的檢測報告復印件的，以及經查驗不符合農產品質量安全標準的農產品，不得銷售。飯店、餐館和學校食堂、幼兒園食堂、機關食堂、送餐中心等集體配餐、用餐單位應當建立并執行進貨檢查驗收和索票索證制度，不得采購檢測不合格或者來路不明的農產品。
4、農產品質量監管員制度：凡列入市場準入的各類市場，都要設立農產品質量監督管理員，其職責是負責本市場準入各項工作的落實；負責與監管部門的聯系溝通，并接受相關部門的業務培訓和工作指導。
5、違規經營、產品質量公示制度和優質農產品推介制度：市場開辦者應在場內顯著位置設立公示牌，對本市場內違規經營者和農產品質量狀況進行公示，并向消費者推介優質農產品生產基地、品種以及誠信經營者名單或攤位號。對批發市場、農貿市場、超市和配送中心未按規定進行檢測、公示的，由農業、畜牧、林業部門責令改正；逾期不改的，由農業、畜牧、林業部門依照相應法律規定進行處罰。
6、主動召回和退市制度：農產品生產企業或銷售者應當對其生產或銷售的農產品質量負責，發現農產品存在安全隱患，可能對人體健康或者生命安全造成損害的，應當向社會公布有關信息，主動召回農產品，及時采取措施進行銷毀或者無害化處理，并向農業、畜牧、林業等相關部門和工商部門報告?？h農產品市場準入辦公室通過對農產品經營者進行監督抽查，對一年內三次抽檢不合格的經營者，由工商部門依法取消農產品經營資格，退出農產品經營市場。
7、質量追溯制度：農業、畜牧、林業部門根據質量檢測信息和生產者、經營者個人信息，對不合格農產品實行質量追溯。對本地農產品，農業、畜牧、林業部門直接追溯到基地和農戶；對外埠農產品，由農業、畜牧、林業部門以信函形式告知當地主管部門，及時索要追溯結果，并對下批次產品重點跟蹤檢測。
8、入市直通車制度：凡符合以下條件之一的農產品可以免檢直接進入市場銷售。（1）在認證有效期內的無公害農產品、綠色食品、有機農產品，憑認證標識和標志；（2）經法定檢測機構檢驗符合國家質量安全標準的同一批次農產品，憑有效合格證明；（3）與農產品銷售市場簽訂銷售合同的無公害農產品認定產地生產的農產品，憑產地證明和銷售合同；（4）農產品批發市場送銷的農產品，憑市場主辦單位出具的產地證明和檢測報告；（5）其他符合質量安全標準的農產品，憑縣級農業、畜牧、林業部門或者鄉鎮、村、農民專業合作經濟組織等出具的產地證明和檢測報告；（6）實行定點屠宰并取得檢疫合格標志的豬肉，憑檢疫標志和檢疫合格證明。
9、考核獎懲制度：對批發市場、超市、農貿市場和配送中心，農業、林業、畜牧、工商等有關監督管理部門應定期開展監督檢查，對未按規定進行檢測、公示的，應當及時查明責任人，依法予以處理或者提出處理意見。對遵規守法經營單位，由縣農產品市場準入辦公室給予表彰獎勵。
10、農產品質量安全承諾或質量安全約定制度：生產基地和供貨商都要與市場主辦方簽訂質量安全承諾或質量安全約定書，生產基地和供貨商是農產品質量安全的第一責任人。農產品生產企業、農民專業合作經濟組織應當建立農產品生產檔案，完整記錄農業投入品使用、病蟲害防治等情況。同時，制定并實施嚴格的企業內控標準，開展農產品產地認定和農產品質量認證工作，生產高標準的優質農產品。
（二）建立健全農產品市場準入保障體系
1、加強領導。成立*縣農產品市場準入工作領導小組，縣政府主管領導任組長，農業局、畜牧局、林業局、工商局、衛生局、商務局和各鄉鎮負責同志為成員，領導小組下設辦公室，辦公室設在縣農業局。辦公室主任由縣農業局主管副局長兼任，副主任由各成員單位主管副職兼任。各監管部門都要明確專門領導和科（室）具體負責農產品市場準入工作?？h財政每年安排相應專項經費，保障此項工作正常開展。辦公室主要職責是：（1）制定全縣農產品市場準入實施方案，并組織實施。（2）協調各監管部門開展工作。（3）定期研究并向領導小組報告農產品市場準入工作進展情況和需要解決的問題。（4）編制農產品市場準入年度任務目標和經費預算。（5）完成領導小組交辦的其他工作。
2、加大投入?？h財政部門應將農產品市場準入監管經費列入財政預算，進一步加大投入力度，支持鼓勵農產品生產企業、農民專業合作經濟組織制定、實施嚴格的企業內控標準，開展農產品產地認定和農產品質量認證工作，生產高標準的優質農產品。
3、強化監督?？h農產品市場準入辦公室設立公開舉報電話，受理有關農產品市場準入方面問題舉報。通過各種媒體，進一步加大宣傳力度，增強生產者、經營者、消費者質量安全意識，形成全社會關心、支持實施農產品市場準入工作的良好氛圍。
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