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品質(zhì)部內(nèi)部管理制度范文8篇

時間：2024-08-15 14:13:58 77

品質(zhì)部內(nèi)部管理制度

品質(zhì)部內(nèi)部管理制度篇1

【關(guān)鍵詞】AY檢測中心；食品檢驗工作；質(zhì)量管理；概況；現(xiàn)狀；制度

新形勢下，國家必須高度重視食品安全，對食品檢驗工程提出了更高地要求，食品檢驗機構(gòu)的長遠發(fā)展應(yīng)建立在科學(xué)質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)上。作為食品檢驗機構(gòu)的重要組成部分，AY檢測中心食品檢驗工作必須將科學(xué)管理理念作為工作指導(dǎo)，完善質(zhì)量管理體系，才能有效控制食品檢驗的質(zhì)量及安全性。

1.食品檢驗的概況

食品檢驗指研究和評定食品質(zhì)量及其變化的一門學(xué)科，它依據(jù)物理、化學(xué)、生物化學(xué)的一些基本理論和各種技術(shù)，按照制訂的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對原料、輔助材料、成品的質(zhì)量進行檢驗。作為產(chǎn)品質(zhì)量檢驗的重要項目，食品檢驗是質(zhì)量管理體系的重要組成成分。從經(jīng)濟效益來看，食品檢驗可以有效提升產(chǎn)品的質(zhì)量，并能對產(chǎn)品的質(zhì)量進行鑒別，同時可以減少廢品損失與生產(chǎn)成本。

2.AY檢測中心食品檢驗工作質(zhì)量管理的現(xiàn)狀

作為食品安全把關(guān)的重要環(huán)節(jié)，食品檢驗在食品安全控制方式具有至關(guān)重要的作用，食品檢驗工作質(zhì)量將直接決定食品安全風(fēng)險預(yù)警與快速反應(yīng)機制的實施。食品理化、微生物等性質(zhì)檢驗工作都是食品檢驗工作的重要內(nèi)容。食品檢驗室、業(yè)務(wù)室及食品抽樣室等都是AY檢驗中心食品檢驗工作涉及的重要部門。食品檢驗室具有較大的工作量，這種情況的出現(xiàn)將對其本身工作質(zhì)量控制造成極大的影響，在非檢驗技術(shù)工作中將花費大量的時間，同時，現(xiàn)階段并沒有進行總體質(zhì)量控制部門的設(shè)置，進而無法確保食品檢驗的準(zhǔn)確性。現(xiàn)階段AY檢測中心食品檢驗工作質(zhì)量管理的現(xiàn)狀主要體現(xiàn)在以下幾個方面：

2.1檢驗過程

食品理化檢驗、微生物檢驗、檢驗環(huán)境的控制等都是食品檢驗室的日常工作內(nèi)容。檢驗室作為國家授權(quán)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗部門，其工作內(nèi)容必須嚴(yán)格遵循國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗。AY檢測中心的實驗條件、實驗環(huán)境及檢驗人員技術(shù)水平的高低將直接影響到檢驗結(jié)果的準(zhǔn)確性，并對檢驗工作的質(zhì)量造成極大的影響。

2.2資源管理

藥品采購、人員培訓(xùn)及設(shè)施建設(shè)等屬于資源管理的范圍。如化學(xué)實驗，需要選用專人負(fù)責(zé)藥品及試劑的采購，藥品、耗材采購則由科室主任負(fù)責(zé)，但現(xiàn)階段藥品、耗材庫存管理制度并不完善，導(dǎo)致報告延期及客戶投訴現(xiàn)象的大量出現(xiàn)。在檢驗工作質(zhì)量管理中實驗室基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)對其管理水平的高低起到至關(guān)重要的作用，在食品檢驗中必須使用儀器與量具進行檢驗，設(shè)備運用與記錄維護是確保食品檢驗工作質(zhì)量的重要條件，當(dāng)沒有檢定儀器與量具時，將產(chǎn)生極大的誤差，進而對檢驗結(jié)果造成影響。現(xiàn)階段，由業(yè)務(wù)室與食品檢驗室一起對設(shè)備、儀器檢定與維護負(fù)責(zé)，遵循相應(yīng)的程序，對儀器進行定期維護，只有這樣才能避免檢驗數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大誤差。

2.3評價體系

設(shè)立監(jiān)督員制度可以有效監(jiān)督各個工作環(huán)節(jié)，特別是新來員工，通過評價體系，可以及時監(jiān)督與指導(dǎo)工作人員的工作，并能核實數(shù)據(jù)的有效性，同時還要進行監(jiān)督員記錄的填寫。監(jiān)督員在內(nèi)部質(zhì)量評審中可以對監(jiān)督范圍內(nèi)提出合理化的建議。現(xiàn)階段，并沒有建立完善的檢驗人員績效考核制度，也沒有形成統(tǒng)一、整體的食品檢驗工作質(zhì)量評價體系。

3.AY檢測中心食品檢驗工作質(zhì)量管理的改進及制度建設(shè)

隨著社會經(jīng)濟的不斷發(fā)展，食品檢驗作為AY檢測中心質(zhì)量管理中的重要組成部分，其檢驗水平的高低直接關(guān)系著工作的整體質(zhì)量。對AY檢測中心食品檢驗工作質(zhì)量管理進行改進并建立完善的質(zhì)量管理制度，對其發(fā)展具有至關(guān)重要的作用。

3.1調(diào)動檢驗人員的工作積極性

作為食品檢驗單位管理的重要組成部分，通過相應(yīng)激勵措施，可以有效調(diào)動員工工作的積極性。據(jù)大量實踐表明，員工在沒有采取任何激勵措施的情況下，員工潛能只能發(fā)揮40%左右，但通過激勵措施，員工潛能則可以發(fā)揮80%左右。由此可見，將激勵措施合理應(yīng)用到食品檢驗工作質(zhì)量管理中，可以對員工的積極性進行充分調(diào)動，并能為單位發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)的實現(xiàn)提供可靠的保障。

3.2績效考核制度的完善

遵循一定程序，進行崗位的嚴(yán)格劃分，并按照崗位進行工資的確定。在崗位工資制實行的基礎(chǔ)上，還可以遵循崗位特殊性，進行不同群體多元化分配機制的建立。在績效工資制度建立與完善中，應(yīng)確保效益和收入直接掛鉤，主要以目標(biāo)達成為評價依據(jù)，并對結(jié)果加以重視。對績優(yōu)員工與績劣員工進行收入調(diào)節(jié)，可以對員工心理行為造成極大影響，進而起到激勵員工的作用，這種情況下才能將員工的潛能充分發(fā)揮出來。同時，應(yīng)根據(jù)單位部門要求，進行績效考核機制的建立，確保考核過程中有法可依、有據(jù)可尋等，這樣就可以約束員工的行為，確保員工主動站在單位的角度上，為單位發(fā)展提供強有力的保障。

3.3健全質(zhì)量管理制度

食品檢驗工作質(zhì)量管理體系的建立與完善，必須建立在有組織、有計劃改進工作的基礎(chǔ)上，并遵循相關(guān)規(guī)定，制定合理有效的質(zhì)量管理制度。質(zhì)量手冊、管理體系程序與作業(yè)程序等都是組成質(zhì)量管理制度的重要成分，如表1所示。在食品檢驗工作質(zhì)量管理中，應(yīng)重視實驗室內(nèi)部質(zhì)量管理制度的建立，確保實驗工作正常秩序、對檢驗人員素質(zhì)的提升機確保質(zhì)量體系的正常運行等都是建立實驗室內(nèi)部質(zhì)量管理制度的目的。這項制度的確定，可以有效提升食品檢驗工作的質(zhì)量。

3.4庫存管理制度的建立

作為實驗室管理的重要工作內(nèi)容，庫存管理將對檢驗工作的效率與實驗結(jié)果造成直接的影響。試劑、藥品、耗材采購申報制度等都是AY檢測中心工作的重要內(nèi)容，通過庫存管理制度的建立與完善，可以對工作效率進行有效提升，并能起到檢驗成本大大降低的目的。在庫存管理中，應(yīng)統(tǒng)一管理藥品、試劑及玻璃耗材等，使用與損壞都應(yīng)及時記錄。同時對藥品試劑倉庫定期進行整理，并進行詳細(xì)分類，如分類存放固體與液體等。

4.結(jié)束語

綜上所述，在整個食品安全監(jiān)管體系內(nèi)，食品檢驗占有重要位置，目前我國AY檢測中心食品檢驗工作質(zhì)量還存在諸多問題，因此，必須加大學(xué)習(xí)培訓(xùn)力度，將先進的管理理念引入到AY檢測中心食品檢驗工作中，并與實際工作內(nèi)容相結(jié)合，在加強食品檢驗工作管理體系建設(shè)的同時，必須對各項管理制度進行完善，并有效提升工作質(zhì)量及員工質(zhì)量管理水平，才能得到可持續(xù)發(fā)展。

【參考文獻】

[1]陳惠橋，劉東海，李俐昭，鄒國龍.食品安全風(fēng)險分析評估體系建設(shè)的探討[J].公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué)，2011（01）.

[2]肖紅，陳紅.完善工作機制保障產(chǎn)品監(jiān)督抽查工作的公正、科學(xué)、統(tǒng)一[J].計量與測試技術(shù)，2012（10）.

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[5]黃星.基于ISO/IEC17025：2005標(biāo)準(zhǔn)的江蘇省纖維檢驗所質(zhì)量管理體系的研究[D].南京理工大學(xué)，2010.

品質(zhì)部內(nèi)部管理制度篇2

編號：QM-28 版本：00

制訂部門：質(zhì)量管理部

頒發(fā)部門：行政部

執(zhí)行日期：

制訂人：

日期：

審核人：

日期：

批準(zhǔn)人：

日期：

分發(fā) 部門

質(zhì)量管理部、銷售部、倉儲部、售后服務(wù)部、行政部

1 制定目的：

年度自查是通過對企業(yè)質(zhì)量管理的運行情況進行全面的檢查和評價，證實質(zhì)量管理運行的充分性、適宜性及有效性，以滿足質(zhì)量過程控制的要求，保證符合法律法規(guī)的要求及保證產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量滿足合同和客戶的要求。

2 制定依據(jù):

本制度的制定依據(jù)《醫(yī)療器械經(jīng)營監(jiān)督管理辦法》、《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》、《內(nèi)部評審及上報管理制度》等相關(guān)法律法規(guī)及公司制度。

3 適用范圍：

適用于本公司質(zhì)量管理年度自查。

4 職責(zé)：

質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量管理制度的檢查。

各崗位人員配合進行檢查和評價。

企業(yè)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對自查結(jié)果形成自查報告，并于每年年底前按藥監(jiān)要求向所在地設(shè)區(qū)的市級食品藥品監(jiān)督管理部門進行上報。

5 內(nèi)容：

5.1 自查范圍

自查范圍包括管理制度審核、產(chǎn)品質(zhì)量審核、服務(wù)質(zhì)量審核等。

5.2 內(nèi)審周期：

應(yīng)當(dāng)按照醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范要求和企業(yè)質(zhì)量管理制度每年度進行一次自查，由企業(yè)負(fù)責(zé)人主持。并于每年年底前向食品藥品監(jiān)督管理部門提交第三類醫(yī)療器械經(jīng)營企業(yè)年度自查報告。

5.3內(nèi)審時間：

質(zhì)量管理人確定每年的自查時間，并于自查前半個月通知到公司各個部門負(fù)責(zé)人，要求各個負(fù)責(zé)人按照《醫(yī)療器械經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范現(xiàn)場指導(dǎo)原則》要求和本公司質(zhì)量管理制度準(zhǔn)備好檢查準(zhǔn)備。

5.4檢查人員：

質(zhì)量管理人根據(jù)公司人員情況確定兩名檢查員，兩名檢查員需要來至不同的部門，檢查員不能檢查自己的部門的工作。

5.5檢查表的制作：

質(zhì)量管理人給檢查人員分配檢查部門和相應(yīng)部門的《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》制作任務(wù)，由質(zhì)量管理人進行審核。

5.6自查過程

5.6.1 召開首次會議，布置自查有關(guān)事項，宣布檢查的紀(jì)律和安排。

5.6.2 檢查員按照事先安排好的檢查順序和《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》內(nèi)容進行檢查，并將檢查結(jié)果寫進《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》中。

5.6.3 召開末次會議，質(zhì)量管理人匯總《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》，并對整個檢查結(jié)果進行匯報，對不符合的項目進行總結(jié)，并要求相關(guān)部門進行整改。

5.6.4 相關(guān)責(zé)任部門按照《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》不符合的記錄進行整改，整改完成后提交整改報告，包括：不符合描述、原因分析、整改措施、整改結(jié)果等信息。

5.6.5 整改完成后，（有三類醫(yī)療器械經(jīng)營時）由質(zhì)量管理人整理《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》交所在地設(shè)區(qū)的市級食品藥品監(jiān)督管理部門。

5.7質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況考核

5.7.1質(zhì)量管理自查完成后，將自查情況按照崗位進行分類統(tǒng)計，算出各崗位執(zhí)行情況的合格率。

5.7.2按照下表合格率情況執(zhí)行

合格率

評價

處理方式

≥90%

優(yōu)秀

由企業(yè)負(fù)責(zé)人給予年終獎勵

80%-89%

優(yōu)良

由企業(yè)負(fù)責(zé)人給予適當(dāng)獎勵

60%-80%

一般

需要進行再度培訓(xùn)

60%以下

不合格

需要再度培訓(xùn)后對執(zhí)行情況再次檢查，不符合要求時換崗或者辭退

6相關(guān)文件和記錄

《質(zhì)量管理規(guī)范檢查表》

品質(zhì)部內(nèi)部管理制度篇3

【關(guān)鍵詞】汽車，產(chǎn)品質(zhì)量，自行認(rèn)證，型式批準(zhǔn)，一致性，召回

1、國內(nèi)汽車產(chǎn)品質(zhì)量情況

汽車購車半年內(nèi)就出現(xiàn)質(zhì)量問題的投訴占投訴總量的六成，一年內(nèi)的占到八成。新車質(zhì)量投訴比例進一步上揚，投訴量與銷量的增加呈現(xiàn)正相關(guān)，說明新車質(zhì)量情況不容樂觀。隨著居民消費水平的提高，價格在10萬-20萬的車型越來越受到用戶的青睞，不過與去年同期相比，此類車型投訴比例上漲，微型車、小型車及緊湊型車投訴基本與去年同期持平。熱銷車型的質(zhì)量保障有待強化。用戶因為安全隱患和廠家設(shè)計缺陷的投訴增長超過15%，說明用戶對安全的關(guān)注程度進一步增加，維權(quán)意識在增強。發(fā)動機、變速器等關(guān)鍵部件的質(zhì)量問題近幾年來一直是投訴的重點，占比超過質(zhì)量問題投訴總量的一半。汽車生產(chǎn)企業(yè)對供應(yīng)商和關(guān)鍵部件的質(zhì)量控制仍然存在較大問題，尤其以自主品牌較為突出。

當(dāng)前暴露出的各類質(zhì)量問題已經(jīng)日漸成為公眾矚目的焦點，汽車召回已經(jīng)成為2009年熱銷過后家喻戶曉的名詞。加強行業(yè)管理力度，促進產(chǎn)品質(zhì)量水平的提升已經(jīng)迫在眉睫。

2、國內(nèi)汽車產(chǎn)品質(zhì)量管理問題分析

中國汽車產(chǎn)品質(zhì)量管理主要參考?xì)W洲模式限制準(zhǔn)入，不過當(dāng)前國內(nèi)汽車工業(yè)發(fā)展水平以及我國的基本國情，促使我們不得不有機的結(jié)合美國模式的一些特點，不斷加強使用環(huán)節(jié)的監(jiān)管力度，間接刺激生產(chǎn)企業(yè)重視產(chǎn)品質(zhì)量管理。

2.1汽車產(chǎn)品準(zhǔn)入管理存在的問題

1）一致性監(jiān)督管理有待完善。目前，國內(nèi)汽車產(chǎn)品管理主要有《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》（以下簡稱《公告》）、產(chǎn)品《合格證》、3C認(rèn)證等幾大體系。但是相關(guān)的生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法尚不完善，不能完全保證實際生產(chǎn)銷售的車輛產(chǎn)品的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)與《公告》批準(zhǔn)的車輛產(chǎn)品、用于試驗的車輛樣品、產(chǎn)品《合格證》及出廠車輛上傳等信息中的有關(guān)技術(shù)參數(shù)、配置和性能指標(biāo)一致。多年來，國內(nèi)相關(guān)部門下了很大力氣，力圖解決這一問題，但是一直未能實現(xiàn)突破。汽車從生產(chǎn)到運營，每個環(huán)節(jié)都有對應(yīng)的管理部門，涉及工信部、質(zhì)檢總局、公安部、交通部等多個部委，多頭管理導(dǎo)致一致性監(jiān)督管理很難無法落到實處。

2）汽車零部件管理存在缺陷。關(guān)鍵零部件的質(zhì)量問題一向是汽車產(chǎn)品質(zhì)量問題投訴的重點。汽車零部件產(chǎn)業(yè)是隱身在整車制造產(chǎn)業(yè)后的一個龐大產(chǎn)業(yè)鏈，一般來說，零部件采購成本占了整車制造成本的70%。提升汽車產(chǎn)品質(zhì)量水平的重中之重就是提升汽車零部件產(chǎn)品的質(zhì)量。通過一系列有效的監(jiān)管方式，目前國內(nèi)整車的質(zhì)量管理體系已經(jīng)日趨完善，但是關(guān)鍵部件的質(zhì)量管理依然存在很大漏洞。縱觀全球汽車工業(yè)發(fā)達國家，無一不是有著一個具有強大支撐力的汽車零部件工業(yè)和管理體系，我們與國際先進水平的差距很大。汽車生產(chǎn)企業(yè)在供應(yīng)商管理、零部件質(zhì)量控制等方面必須加強管理。

3）仿冒零部件充斥市場，缺乏有效監(jiān)管途徑。有媒體曾經(jīng)報道，現(xiàn)在國內(nèi)汽車配件市場上，汽車上的每種零部件幾乎都可以找到仿冒品，正品件的占有份額僅為30%左右，剩下的都被仿冒產(chǎn)品所占有。幾乎所有汽車品牌的配件都有被假冒的經(jīng)歷。因使用仿冒零配件而發(fā)生事故的汽車不在少數(shù)。仿冒產(chǎn)品的泛濫不但嚴(yán)重?fù)p害了誠信企業(yè)的利益，影響了汽車產(chǎn)品市場的健康發(fā)展，也埋下了諸多安全隱患，造成極大的社會危害。

2.2汽車產(chǎn)品使用環(huán)節(jié)管理存在的問題

1）產(chǎn)品質(zhì)量問題處罰力度薄弱。相對國外動輒上千萬的巨額罰款和大批量強制召回等處罰形式，國內(nèi)對問題責(zé)任環(huán)節(jié)的處罰力度顯得相當(dāng)薄弱，以召回制度為例：中國從2004年實施缺陷汽車召回法至2008年7月共實施140余次汽車召回。國內(nèi)的質(zhì)量水平低于歐美各國，可是召回力度卻明顯偏弱。這與國內(nèi)缺乏有力的問題監(jiān)管和追溯體系存在很大關(guān)聯(lián)。

2）產(chǎn)品質(zhì)量問題引起的事故，責(zé)任認(rèn)定困難。我國道路交通事故所造成的損害后果卻依然嚴(yán)重，每年有數(shù)萬人因交通事故死亡，數(shù)十萬人受傷，其中相當(dāng)一部分事故原因出在關(guān)鍵部件的質(zhì)量問題上。可是由于缺乏有效的監(jiān)管和事故鑒定依據(jù)，超過95%的事故責(zé)任都被認(rèn)定是人為原因造成，產(chǎn)品質(zhì)量問題未能得到重視，因此引發(fā)的交通事故數(shù)量實際上一直居高不下。

3）相關(guān)法律法規(guī)需要完善。國內(nèi)涉及汽車產(chǎn)品質(zhì)量的法律包括《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《中華人民共和國消費者權(quán)益保護法》等，主要是原則性、方向性的規(guī)定。主要政策包括質(zhì)檢總局的《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》、工信部的《關(guān)于加強汽車產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)促進汽車產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》等。目前這些政策法規(guī)在產(chǎn)品質(zhì)量控制方面深入到零部件行業(yè)還有很大困難，具體的可執(zhí)行文件大多還停留在政策階段，不能實現(xiàn)強制性管理。

3、發(fā)展路徑淺析

1）準(zhǔn)入管理進一步強化。2010年7月1日，工信部推出的《車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法》（以下簡稱《辦法》）正式實施。其目的是為了指導(dǎo)、督促企業(yè)建立和完善一致性保障體系，保證企業(yè)生產(chǎn)的每一輛車都符合國家標(biāo)準(zhǔn)。一致性監(jiān)督管理是車輛質(zhì)量管理的重要環(huán)節(jié)，《辦法》提出的管理框架涵蓋政府檢查、企業(yè)申請檢查兩種檢查監(jiān)督模式、產(chǎn)品檢查和現(xiàn)場檢查兩項檢查內(nèi)容。一定程度上對以前分散在各部門文件中生產(chǎn)一致性管理的相關(guān)規(guī)定進行了整合，實現(xiàn)了較大進步。

2）使用環(huán)節(jié)監(jiān)管升級。7月2日，國家質(zhì)檢總局向社會了《汽車產(chǎn)品召回監(jiān)督管理條例（征求意見稿）》（以下簡稱《條例》）。時隔六年，《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》終于迎來了升級，大幅提高了處罰力度，隱瞞缺陷產(chǎn)品或者拒絕召回責(zé)任的汽車廠商，最高將面臨產(chǎn)品貨值金額50%的罰款；涉及范圍也有大幅拓寬，覆蓋由動力裝置驅(qū)動或者牽引，用于在道路上行駛的汽車、汽車列車和掛車，以及輪胎、底盤、兒童安全座椅等涉及安全的重要零部件；同時，在召回的具體細(xì)節(jié)上增加了規(guī)范性和約束性。

4、結(jié)論。綜上所述，只有明確汽車行業(yè)的質(zhì)量管理方針，規(guī)范行業(yè)管理行為，形成統(tǒng)一的管理制度，才能從戰(zhàn)略的高度引導(dǎo)汽車行業(yè)的發(fā)展，提升國內(nèi)汽車產(chǎn)品質(zhì)量水平。這是一條實現(xiàn)循環(huán)經(jīng)濟和可持續(xù)發(fā)展的必由之路。

參考文獻：

[1]工業(yè)和信息化部. 車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品生產(chǎn)一致性監(jiān)督管理辦法

品質(zhì)部內(nèi)部管理制度篇4

一、工作目標(biāo)

（一）確保藥品生產(chǎn)企業(yè)各級人員接受藥品管理法律法規(guī)的培訓(xùn)，能勝任相應(yīng)崗位的工作；

（二）確保藥品生產(chǎn)企業(yè)使用的原輔料及直接接觸藥品的包裝材料來源合法，并且經(jīng)本企業(yè)按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格后用于藥品生產(chǎn)；

（三）確保藥品生產(chǎn)企業(yè)按照國家藥品監(jiān)管部門批準(zhǔn)的處方及工藝生產(chǎn)藥品；

（四）確保藥品生產(chǎn)企業(yè)所生產(chǎn)的藥品按法定藥品標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格，并經(jīng)審核放行后才上市；

（五）監(jiān)督藥品生產(chǎn)企業(yè)依法監(jiān)測并報告本企業(yè)生產(chǎn)的藥品的不良反應(yīng)。

二、進一步明確藥品生產(chǎn)各主要環(huán)節(jié)管理人員的責(zé)任

（六）藥品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立本企業(yè)的培訓(xùn)制度并組織實施。

1．建立本企業(yè)的培訓(xùn)管理規(guī)程，指定職能部門負(fù)責(zé)培訓(xùn)工作；

2．制訂年度培訓(xùn)考核計劃并按計劃實施；

3．對企業(yè)負(fù)責(zé)人及各部門的負(fù)責(zé)人，每年應(yīng)進行不少于一次的藥品管理法規(guī)、《藥品生產(chǎn)質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱GMP）及企業(yè)規(guī)定的其他內(nèi)容的培訓(xùn)；

4．對企業(yè)各職能部門的管理人員，每年應(yīng)進行不少于2次的GMP管理規(guī)程、專業(yè)技術(shù)知識、職業(yè)道德以及企業(yè)規(guī)定的其他內(nèi)容的培訓(xùn)；

5．對企業(yè)各崗位操作人員，每年應(yīng)進行不少于3次的GMP、專業(yè)技術(shù)知識、崗位操作規(guī)程以及企業(yè)規(guī)定的其他內(nèi)容的培訓(xùn)。

（七）藥品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)建立管理制度，明確物料、藥品生產(chǎn)、質(zhì)量保證、質(zhì)量檢驗及不良反應(yīng)監(jiān)測五個關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理人員的職責(zé)。

（八）物料管理負(fù)責(zé)人（是指具有相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，具有3年以上物料管理工作經(jīng)驗，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人任命，全面負(fù)責(zé)物料管理的人員）應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)供應(yīng)商檔案管理；

2．負(fù)責(zé)從經(jīng)過審計合格的供應(yīng)商采購物料；

3．負(fù)責(zé)原輔料、包裝材料的驗收管理；

4.負(fù)責(zé)所接收物料按規(guī)定申請檢驗的管理；

5．負(fù)責(zé)物料及成品經(jīng)檢驗合格后入庫的管理；

6．負(fù)責(zé)對在庫的物料及成品的管理；

7．負(fù)責(zé)在庫不合格的包裝材料、原輔料及成品的管理；

8．監(jiān)督倉庫管理人員向生產(chǎn)部門發(fā)放經(jīng)檢驗合格的包裝材料及原輔料，向銷售部門發(fā)放合格成品。

9．藥品管理法律法規(guī)規(guī)定的其他相關(guān)職責(zé)。

（九）生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)人（是指具有醫(yī)藥或者相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱或執(zhí)業(yè)藥師資格，具有從事藥品生產(chǎn)管理5年以上工作經(jīng)驗，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人任命，全面負(fù)責(zé)藥品生產(chǎn)管理部門的人員）應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：

1．監(jiān)督生產(chǎn)部門人員履行職責(zé)，執(zhí)行崗位標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程；

2．負(fù)責(zé)進入潔凈區(qū)的物料的管理；

3．負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的使用記錄管理；

4．負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房及設(shè)備的狀態(tài)標(biāo)志管理；

5．負(fù)責(zé)執(zhí)行經(jīng)過批準(zhǔn)的處方及工藝；

6．產(chǎn)品批號管理；

7．負(fù)責(zé)生產(chǎn)廠房、設(shè)備、容器及潔具的清潔衛(wèi)生管理；

8．負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品的儲存管理；

9．負(fù)責(zé)生產(chǎn)全過程的管理；

10．配合質(zhì)量管理部門完成驗證及再驗證工作；

11．藥品管理法律法規(guī)規(guī)定的其他相關(guān)職責(zé)。

（十）質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人（是指具有醫(yī)藥或者大專以上學(xué)歷，中級以上專業(yè)技術(shù)職稱或執(zhí)業(yè)藥師資格，具有從事藥品質(zhì)量管理5年以上工作經(jīng)驗，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人任命，全面負(fù)責(zé)藥品質(zhì)量管理部門的人員）應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：

1．對質(zhì)量檢驗人員和質(zhì)量保證人員履行職責(zé)及執(zhí)行各項管理制度的情況至少每季度抽查一次；

2．負(fù)責(zé)原輔料、中間產(chǎn)品、成品及直接接觸藥品的包裝材料的檢驗管理；

3．每年組織對主要原輔料供應(yīng)商進行審計，如變更或新增主要原輔料供應(yīng)商，必須進行現(xiàn)場審計，并向省食品藥品監(jiān)督管理部門備案；

4．負(fù)責(zé)藥品批生產(chǎn)記錄的審核；

5．批準(zhǔn)產(chǎn)品放行；

6．每季度對質(zhì)量保證及檢驗情況進行分析；

7．組織驗證方案的起草及審核；

8．至少每年對本企業(yè)生產(chǎn)品種進行一次質(zhì)量回顧性分析；

9．藥品管理法律法規(guī)規(guī)定的其他相關(guān)職責(zé)。

（十一）質(zhì)量檢驗人員（QC，是指具有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，并經(jīng)藥品監(jiān)督部門及本企業(yè)培訓(xùn)考核合格，負(fù)責(zé)本企業(yè)藥品質(zhì)量檢驗工作的人員）應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：

1．原輔料、中間產(chǎn)品、成品及直接接觸藥品的包裝材料的收樣、留樣及檢驗；

2．檢驗儀器設(shè)備及玻璃儀器的管理；

3．檢驗試劑、試液、培養(yǎng)基、菌種、標(biāo)準(zhǔn)品及標(biāo)準(zhǔn)溶液的管理；

4．留樣觀察及穩(wěn)定性實驗；

5．微生物實驗室的管理；

6．藥品管理法律法規(guī)規(guī)定的其他相關(guān)職責(zé)。

（十二）質(zhì)量保證人員（QA，是指具有醫(yī)藥或相關(guān)專業(yè)中專以上學(xué)歷，并經(jīng)藥品監(jiān)督部門及本企業(yè)培訓(xùn)考核合格，負(fù)責(zé)本企業(yè)藥品保證工作的人員）應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：

1．原輔料、中間產(chǎn)品、成品及直接接觸藥品的包裝材料的取樣；

2．組織藥品質(zhì)量管理文件的起草，及定期對管理文件、標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程的審核和修訂；

3．生產(chǎn)過程的現(xiàn)場監(jiān)控；

4．根據(jù)企業(yè)規(guī)定的周期，起草并實施再驗證工作方案；

5．會同本企業(yè)規(guī)定的其他部門對主要原輔料供應(yīng)商進行審計；

6．用戶投訴的處理，藥品不良反應(yīng)監(jiān)測及報告；

7．在企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下，組織對本企業(yè)執(zhí)行GMP的情況進行自檢；

8．藥品管理法律法規(guī)規(guī)定的其他相關(guān)職責(zé)。

（十三）企業(yè)負(fù)責(zé)人（是指獲得企業(yè)法定代表人授權(quán)的藥品生產(chǎn)企業(yè)責(zé)任人，全面負(fù)責(zé)本企業(yè)的藥品生產(chǎn)及質(zhì)量管理）應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：

1．負(fù)責(zé)在本企業(yè)執(zhí)行國家藥品監(jiān)管法律法規(guī)；

2．組織企業(yè)內(nèi)部各個管理部門執(zhí)行本企業(yè)的質(zhì)量管理制度；

3．確保本企業(yè)的各部門管理人員嚴(yán)格執(zhí)行崗位職責(zé)；

4.每半年召開本企業(yè)藥品質(zhì)量分析會，對半年內(nèi)所生產(chǎn)的藥品質(zhì)量進行分析，分析內(nèi)容至少包括原輔料的供應(yīng)及檢驗情況，藥品生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況，中間品及成品檢驗情況，藥品不良反應(yīng)監(jiān)測上報情況等；

5．負(fù)責(zé)組織對藥監(jiān)部門或企業(yè)自查中發(fā)現(xiàn)的問題進行整改；

6．藥品管理法律法規(guī)規(guī)定的其他相關(guān)職責(zé)。

（十四）法定代表人（是指依照法律或者企業(yè)章程的規(guī)定，代表法人行使職權(quán)，在藥品生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部負(fù)責(zé)組織和領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)經(jīng)營活動的人員），應(yīng)承擔(dān)以下職責(zé)：

1．對本企業(yè)的藥品生產(chǎn)質(zhì)量安全承擔(dān)第一責(zé)任；

2．負(fù)責(zé)在本企業(yè)執(zhí)行國家藥品管理相關(guān)法律法規(guī)；

3．對本企業(yè)違反藥品法律法規(guī)的行為承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；

4．法律法規(guī)規(guī)定的其他職責(zé)。

（十五）上述各部門負(fù)責(zé)人因工作需要離開崗位超過5個工作日時，應(yīng)書面委托其他人員履行其管理職責(zé)。

（十六）企業(yè)應(yīng)建立確保各級人員履行職責(zé)、執(zhí)行各項管理制度的機制。

三、定期上報藥品生產(chǎn)管理情況，及時告知變更事項

（*）藥品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)按GMP的要求每季度至少進行一次自查，并在完成自查之后10天內(nèi)形成自查報告，經(jīng)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽署后報市藥品監(jiān)管部門備案。

自查報告至少包括自查的組織情況、存在問題及整改措施等內(nèi)容。

（十八）藥品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)定期向市藥品監(jiān)管部門報送其藥品生產(chǎn)的品種、批號、數(shù)量及檢驗等情況：注射劑生產(chǎn)企業(yè)每月10日前報送上一個月情況；其他藥品生產(chǎn)企業(yè)每季度第一個月10日前報送上一季度的情況。

（十九）藥品生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)監(jiān)測本企業(yè)生產(chǎn)藥品的不良反應(yīng)，除需要立即上報的新的及嚴(yán)重的不良反應(yīng)病例外，每季度結(jié)束后10個工作日內(nèi)向*市藥品不良反應(yīng)監(jiān)測機構(gòu)上報季度匯總情況，未收到藥品不良反應(yīng)報告的須提交零報告。

（二十）藥品生產(chǎn)企業(yè)有以下情形的，應(yīng)在10個工作日內(nèi)書面告知市藥品監(jiān)管部門：

1．變更法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人，并經(jīng)省藥品監(jiān)管部門批準(zhǔn)的；

2．變更企業(yè)的質(zhì)量負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，并經(jīng)省藥品監(jiān)管部門辦理備案的；

3．變更藥品生產(chǎn)企業(yè)的物料、生產(chǎn)及質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人的；

4．改變藥品生產(chǎn)企業(yè)的廠房布局、生產(chǎn)工藝和關(guān)鍵生產(chǎn)設(shè)備，并已按規(guī)定辦理備案和審批手續(xù)的；

5．變更原料供應(yīng)商經(jīng)本企業(yè)審計合格同意，并報省食品藥品監(jiān)督管理局備案的。

（二十一）企業(yè)委托其他企業(yè)進行藥品檢驗的，應(yīng)在辦理相關(guān)手續(xù)后10個工作日內(nèi)書面告知市藥品監(jiān)管部門。

（二十二）企業(yè)應(yīng)對所有藥品生產(chǎn)過程的關(guān)鍵環(huán)節(jié)實行臺帳式管理，建立各個品種的關(guān)鍵質(zhì)量控制點臺帳，各崗位操作人員嚴(yán)格按規(guī)程操作，質(zhì)量管理人員對各崗位執(zhí)行關(guān)鍵質(zhì)量控制點的情況進行審核，企業(yè)負(fù)責(zé)人每半年對所有品種的關(guān)鍵質(zhì)量控制點情況進行檢查。

（二十三）企業(yè)若發(fā)現(xiàn)其生產(chǎn)的藥品存在安全隱患，可能對人體健康和生命安全造成損害的，應(yīng)當(dāng)向社會公布有關(guān)信息，通知銷售者停止銷售，告知消費者停止使用，主動召回產(chǎn)品，并在3個工作日內(nèi)以書面形式向市藥品監(jiān)管部門報告；發(fā)生安全生產(chǎn)事故，可能影響生產(chǎn)藥品質(zhì)量的，必須立即告知市藥品監(jiān)管部門，并在3個工作日內(nèi)提交書面報告。

（二十四）藥品生產(chǎn)企業(yè)需全廠連續(xù)停產(chǎn)3個月以上的，應(yīng)提前5個工作日書面告知市藥品監(jiān)管部門，告知內(nèi)容至少包括停產(chǎn)原因、停產(chǎn)時間、計劃恢復(fù)生產(chǎn)時間、停產(chǎn)期間的生產(chǎn)車間及設(shè)備管理措施等。

四、加強藥品生產(chǎn)的行政監(jiān)督

（二十五）市藥品監(jiān)管部門應(yīng)督促企業(yè)加強對藥品生產(chǎn)關(guān)鍵環(huán)節(jié)的管理，采取行政監(jiān)督及技術(shù)監(jiān)督相結(jié)合的方式，加強對企業(yè)執(zhí)行下列內(nèi)容的監(jiān)管：

1．執(zhí)行本指導(dǎo)意見，履行報告、備案義務(wù)的情況；

2．原料及主要輔料的合法合格性及儲存管理情況；

3．執(zhí)行國家藥品監(jiān)管部門批準(zhǔn)的處方及工藝的情況；

4．關(guān)鍵質(zhì)量控制點臺帳式管理情況；

5．按照國家藥品標(biāo)準(zhǔn)對成品進行檢驗的情況；

6．藥品不良反應(yīng)的監(jiān)測情況。

（二十六）市藥品監(jiān)督管理部門定期對藥品生產(chǎn)企業(yè)的質(zhì)量管理人員進行法律法規(guī)培訓(xùn)，并進行考核；

（二*）市藥品監(jiān)管部門可通過政務(wù)網(wǎng)站、行業(yè)年度會議或其他方式，對存在以下行為的企業(yè)進行通報：

1．因出現(xiàn)違法違規(guī)行為受到行政處罰的；

2．在日常監(jiān)督檢查中存在問題較多的；

3．未及時報送自查報告的；

4．未及時告知按本規(guī)定要求必須告知事項的；

5．對生產(chǎn)工藝關(guān)鍵參數(shù)未實行臺帳管理的；

6．未及時上報藥品不良反應(yīng)監(jiān)測情況的；

7．未按本指導(dǎo)意見的要求上報其他應(yīng)報事項的。

（二十八）市藥品監(jiān)管部門根據(jù)日常監(jiān)督情況對藥品生產(chǎn)企業(yè)的藥品質(zhì)量安全進行信用等級評定，并實施分類監(jiān)管。

（二十九）市藥品監(jiān)管部門可對存在以下情況的藥品生產(chǎn)企業(yè)進行約談：

1．新開辦的；

2．變更法定代表人、企業(yè)負(fù)責(zé)人、生產(chǎn)及質(zhì)量負(fù)責(zé)人的；

3．因出現(xiàn)違法違規(guī)行為受到行政處罰的；

4．在日常監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)存在問題較多的；

5．其他情況有必要約談的。

（三十）市藥品監(jiān)管部門在日常監(jiān)督中發(fā)現(xiàn)藥品生產(chǎn)企業(yè)存在違反《藥品管理法》等法律法規(guī)行為的，將依法進行查處。

（三十一）本指導(dǎo)意見由市食品藥品監(jiān)督管理局負(fù)責(zé)解釋。

品質(zhì)部內(nèi)部管理制度篇5

1.控制環(huán)境較差，管理當(dāng)局缺風(fēng)險管理的經(jīng)營理念

食品行業(yè)的準(zhǔn)入的門攬通常較低，致使該行業(yè)內(nèi)管理人員的管理水平整體不高。有些管理人員從來沒有參加過有關(guān)管理的學(xué)習(xí)或培訓(xùn)，企業(yè)內(nèi)控環(huán)境的較差。

2.控制活動不足，職責(zé)不分離

權(quán)責(zé)劃分是影響企業(yè)內(nèi)控環(huán)境的一個方面。食品行業(yè)是勞動密集型的產(chǎn)業(yè)，待遇通常不高，較難吸引高素質(zhì)人才。加上大多的中小食品企業(yè)都是從最初的作坊式生產(chǎn)發(fā)展為規(guī)模化生產(chǎn)的民營企業(yè)，管理不是很到位，沒能區(qū)分好每一環(huán)節(jié)的職能責(zé)任。

3.對控制的監(jiān)督不力

沒能及時評價控制的設(shè)計及其運行情況，也沒能采取必要的糾正措施。

二、完善企業(yè)內(nèi)部控制的措施

1.企業(yè)應(yīng)營造一個良好的風(fēng)險控制環(huán)境

首先應(yīng)樹立全面的風(fēng)險管理理念，建立風(fēng)險管理責(zé)任制度，將風(fēng)險管理責(zé)任和任務(wù)層層分解，落實到每一個員工身上，將責(zé)任履行與績效和獎懲考核嚴(yán)格掛鉤，從經(jīng)濟上、制度上約束和規(guī)范企業(yè)員工思想和行為，從而保障風(fēng)險管理目標(biāo)實現(xiàn)。其次應(yīng)健全食品安全風(fēng)險管理機構(gòu)，完善公司治理結(jié)構(gòu)。設(shè)立由總經(jīng)理管理的風(fēng)險管理職能機構(gòu)，具體負(fù)責(zé)整個企業(yè)風(fēng)險管理實施，風(fēng)險責(zé)任指標(biāo)分解、風(fēng)險責(zé)任履行記錄，風(fēng)險責(zé)任評價與考核；各部門車間設(shè)置風(fēng)險管理專員具體負(fù)責(zé)風(fēng)險責(zé)任糾偏、風(fēng)險暴露損失統(tǒng)計以及信息反饋等。第三，應(yīng)培養(yǎng)員工的職業(yè)道德和勝任能力。企業(yè)應(yīng)以講誠信、求質(zhì)量，保安全等作為職業(yè)道德規(guī)范，引導(dǎo)員工行為。

2.強化對企業(yè)現(xiàn)行的食品安全風(fēng)險管理體系的檢測、分析和評定

及時發(fā)現(xiàn)和檢測風(fēng)險管理及企業(yè)內(nèi)部控制制度的缺陷，了解員工對風(fēng)險管理的的執(zhí)行情況和執(zhí)行結(jié)果，評價員工風(fēng)險管理績效及食品安全風(fēng)險管理的履責(zé)情況，獎優(yōu)懲劣，促進員工更好履行風(fēng)險管理職責(zé)，以保障全面風(fēng)險管理目標(biāo)實現(xiàn)。

3.建構(gòu)和實施良好的風(fēng)險控制體系

首先，實施全面質(zhì)量管理，建立食品產(chǎn)品質(zhì)量控制體系，保障食品產(chǎn)品質(zhì)量。食品質(zhì)量是保障食品安全的基礎(chǔ)，質(zhì)量越好，相對而言，食品安全的風(fēng)險越小。其次，實行標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證生產(chǎn)體系。應(yīng)遵循相關(guān)國家食品企業(yè)作業(yè)規(guī)范，從原料、設(shè)施設(shè)備、人員、生產(chǎn)過程、包裝運輸、質(zhì)量控制等方面按國家有關(guān)法規(guī)達到衛(wèi)生質(zhì)量要求，及時發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)過程中存在的問題并加以改善。

4.強化信息溝通及對信息系統(tǒng)的管理

應(yīng)加強信息的傳遞和溝通，確保企業(yè)風(fēng)險管理層及時了解風(fēng)險存在的狀態(tài)，將有關(guān)指令傳達給員工；還應(yīng)通過對政策、市場、顧客等信息的了解和掌握，及時制定正確決策。

5.強化內(nèi)部監(jiān)督，建立食品安全監(jiān)督評價機制

食品生產(chǎn)企業(yè)是個高風(fēng)險的企業(yè)，應(yīng)建立新的內(nèi)部監(jiān)督模式，將質(zhì)量監(jiān)督貫穿于整個生產(chǎn)鏈。由管理層統(tǒng)一調(diào)度，將內(nèi)部監(jiān)督與外部監(jiān)督和第三方監(jiān)督結(jié)合起來，最大程度的避免監(jiān)督漏洞。食品企業(yè)作為食品安全的第一責(zé)任人，必須嚴(yán)格規(guī)范自身的食品安全行為。食品安全是食品生產(chǎn)企業(yè)的生命線，保證食品企業(yè)內(nèi)部控制制度完整，有利于加強監(jiān)督管理促進企業(yè)利益最大化目標(biāo)的實現(xiàn)，良好的內(nèi)部控制環(huán)境有利于實現(xiàn)企業(yè)利益的最大化。

品質(zhì)部內(nèi)部管理制度篇6

全文如下：

電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法

第一章總則

第一條為了控制和減少電器電子產(chǎn)品廢棄后對環(huán)境造成的污染，促進電器電子行業(yè)清潔生產(chǎn)和資源綜合利用，鼓勵綠色消費，保護環(huán)境和人體健康，根據(jù)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進法》、《中華人民共和國固體廢物污染環(huán)境防治法》、《廢棄電器電子產(chǎn)品回收處理管理條例》等法律、行政法規(guī)，制定本辦法。

第二條在中華人民共和國境內(nèi)生產(chǎn)、銷售和進口電器電子產(chǎn)品，適用本辦法。

第三條本辦法下列術(shù)語的含義是：

(一)電器電子產(chǎn)品，是指依靠電流或電磁場工作或者以產(chǎn)生、傳輸和測量電流和電磁場為目的，額定工作電壓為直流電不超過1500伏特、交流電不超過1000伏特的設(shè)備及配套產(chǎn)品。其中涉及電能生產(chǎn)、傳輸和分配的設(shè)備除外。

(二)電器電子產(chǎn)品污染，是指電器電子產(chǎn)品中含有的有害物質(zhì)超過國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對環(huán)境、資源、人類身體健康以及生命、財產(chǎn)安全造成破壞、損害、浪費或其他不良影響。

(三)電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用，是指為減少或消除電器電子產(chǎn)品污染而采取的下列措施：

1.設(shè)計、生產(chǎn)過程中，通過改變設(shè)計方案、調(diào)整工藝流程、更換使用材料、革新制造方式等限制使用電器電子產(chǎn)品中的有害物質(zhì)的技術(shù)措施;

2.設(shè)計、生產(chǎn)、銷售以及進口過程中，標(biāo)注有害物質(zhì)名稱及其含量，標(biāo)注電器電子產(chǎn)品環(huán)保使用期限等措施;

3.銷售過程中，嚴(yán)格進貨渠道，拒絕銷售不符合電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器電子產(chǎn)品;

4.禁止進口不符合電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器電子產(chǎn)品;

5.國家規(guī)定的其他電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的措施。

(四)電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用達標(biāo)管理目錄(以下簡稱達標(biāo)管理目錄)，是為實施電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理而制定的目錄，包括電器電子產(chǎn)品類目、限制使用的有害物質(zhì)種類、限制使用時間及例外要求等內(nèi)容。

(五)有害物質(zhì)，是指電器電子產(chǎn)品中含有的下列物質(zhì)：

1.鉛及其化合物;

2.汞及其化合物;

3.鎘及其化合物;

4.六價鉻化合物;

5.多溴聯(lián)苯(PBB);

6.多溴二苯醚(PBDE);

7.國家規(guī)定的其他有害物質(zhì)。

(六)電器電子產(chǎn)品環(huán)保使用期限，是指用戶按照產(chǎn)品說明正常使用時，電器電子產(chǎn)品中含有的有害物質(zhì)不會發(fā)生外泄或突變，不會對環(huán)境造成嚴(yán)重污染或?qū)ζ淙松怼⒇敭a(chǎn)造成嚴(yán)重?fù)p害的期限。

第四條工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委、科技部、財政部、環(huán)境保護部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局在各自的職責(zé)范圍內(nèi)對電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用進行管理和監(jiān)督。

第五條工業(yè)和信息化部會同國務(wù)院有關(guān)主管部門制定有利于電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的措施，落實電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的有關(guān)規(guī)定。

第六條省、自治區(qū)、直轄市工業(yè)和信息化、發(fā)展改革、科技、財政、環(huán)境保護、商務(wù)、海關(guān)、質(zhì)檢等主管部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)，對電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用實施監(jiān)督管理。

省、自治區(qū)、直轄市工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)牽頭建立省級電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用工作協(xié)調(diào)機制，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決本行政區(qū)域內(nèi)電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用工作中的重大事項及問題。

第七條國家鼓勵、支持電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)和國際合作，積極推廣電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)替代與減量化等技術(shù)、裝備。

第八條工業(yè)和信息化部、國務(wù)院有關(guān)主管部門對積極開發(fā)、研制嚴(yán)于本辦法規(guī)定的電器電子產(chǎn)品的組織和個人，可以給予表揚或獎勵。

省、自治區(qū)、直轄市工業(yè)和信息化主管部門和其他相關(guān)主管部門對在電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用工作以及相關(guān)活動中做出顯著成績的組織和個人，可以給予表揚或獎勵。

第二章電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用

第九條電器電子產(chǎn)品設(shè)計者在設(shè)計電器電子產(chǎn)品時，不得違反強制性標(biāo)準(zhǔn)或法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定必須執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，在滿足工藝要求的前提下應(yīng)當(dāng)按照電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采用無害或低害、易于降解、便于回收利用等方案。

第十條電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者在生產(chǎn)電器電子產(chǎn)品時，不得違反強制性標(biāo)準(zhǔn)或法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定必須執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)按照電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，采用資源利用率高、易回收處理、有利于環(huán)境保護的材料、技術(shù)和工藝，限制或者淘汰有害物質(zhì)在產(chǎn)品中的使用。

電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者不得將不符合本辦法要求的電器電子產(chǎn)品出廠、銷售。

第十一條進口的電器電子產(chǎn)品不得違反強制性標(biāo)準(zhǔn)或法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定必須執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)符合電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

出入境檢驗檢疫機構(gòu)依法對進口的電器電子產(chǎn)品實施口岸驗證和法定檢驗。海關(guān)驗核出入境檢驗檢疫機構(gòu)簽發(fā)的《入境貨物通關(guān)單》并按規(guī)定辦理通關(guān)手續(xù)。

第十二條電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者、進口者制作、使用電器電子產(chǎn)品包裝物時，不得違反強制性標(biāo)準(zhǔn)或法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定必須執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)采用無害、易于降解和便于回收利用的材料，遵守包裝物使用的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

第十三條電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者、進口者應(yīng)當(dāng)按照電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用標(biāo)識的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，對其投放市場的電器電子產(chǎn)品中含有的有害物質(zhì)進行標(biāo)注，標(biāo)明有害物質(zhì)的名稱、含量、所在部件及其產(chǎn)品可否回收利用，以及不當(dāng)利用或者處置可能會對環(huán)境和人類健康造成影響的信息等;由于產(chǎn)品體積、形狀、表面材質(zhì)或功能的限制不能在產(chǎn)品上標(biāo)注的，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品說明中注明。

第十四條電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者、進口者應(yīng)當(dāng)按照電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用標(biāo)識的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在其生產(chǎn)或進口的電器電子產(chǎn)品上標(biāo)注環(huán)保使用期限;由于產(chǎn)品體積、形狀、表面材質(zhì)或功能的限制不能在產(chǎn)品上標(biāo)注的，應(yīng)當(dāng)在產(chǎn)品說明中注明。

第十五條電器電子產(chǎn)品的環(huán)保使用期限由電器電子產(chǎn)品的生產(chǎn)者或進口者自行確定。相關(guān)行業(yè)組織可根據(jù)技術(shù)發(fā)展水平，制定包含產(chǎn)品類目、確定方法、具體期限等內(nèi)容的相關(guān)電器電子產(chǎn)品環(huán)保使用期限的指導(dǎo)意見。

工業(yè)和信息化部鼓勵相關(guān)行業(yè)組織將制定的電器電子產(chǎn)品環(huán)保使用期限的指導(dǎo)意見報送工業(yè)和信息化部。

第十六條電器電子產(chǎn)品銷售者不得銷售違反電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器電子產(chǎn)品。

第十七條電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用采取目錄管理的方式。工業(yè)和信息化部根據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際狀況，商發(fā)展改革委、科技部、財政部、環(huán)境保護部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局編制、調(diào)整、發(fā)布達標(biāo)管理目錄。

第十八條國家建立電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用合格評定制度。納入達標(biāo)管理目錄的電器電子產(chǎn)品，應(yīng)當(dāng)符合電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用限量要求的國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，按照電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用合格評定制度進行管理。

工業(yè)和信息化部根據(jù)電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用工作整體安排，向國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督主管部門提出建立電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用合格評定制度的建議。國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督主管部門依據(jù)職能會同工業(yè)和信息化部制定、發(fā)布并組織實施合格評定制度。工業(yè)和信息化部根據(jù)實際情況，會同財政部等部門對合格評定結(jié)果建立相關(guān)采信機制。

第三章罰則

第十九條違反本辦法，有下列情形之一的，由商務(wù)、海關(guān)、質(zhì)檢等部門在各自的職責(zé)范圍內(nèi)依法予以處罰：

(一)電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者違反本辦法第十條的規(guī)定，所采用的材料、技術(shù)和工藝違反電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的，以及將不符合本辦法要求的電器電子產(chǎn)品出廠、銷售的;

(二)電器電子產(chǎn)品進口者違反本辦法第十一條的規(guī)定，進口的電器電子產(chǎn)品違反電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的;

(三)電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者、進口者違反本辦法第十二條的規(guī)定，制作或使用的電器電子產(chǎn)品包裝物違反包裝物使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的;

(四)電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者、進口者違反本辦法第十三條的規(guī)定，未標(biāo)注電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)的名稱、含量、所在部件及其產(chǎn)品可否回收利用，以及不當(dāng)利用或者處置可能會對環(huán)境和人類健康造成影響等信息的;

(五)電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者、進口者違反本辦法第十四條的規(guī)定，未標(biāo)注電器電子產(chǎn)品環(huán)保使用期限的;

(六)電器電子產(chǎn)品銷售者違反本辦法第十六條的規(guī)定，銷售違反電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器電子產(chǎn)品的;

(七)電器電子產(chǎn)品生產(chǎn)者、銷售者和進口者違反本辦法第十七條的規(guī)定，自列入達標(biāo)管理目錄的電器電子產(chǎn)品限制使用有害物質(zhì)的實施之日起，生產(chǎn)、銷售或進口有害物質(zhì)含量超過電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用限量的相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的電器電子產(chǎn)品的。

第二十條有關(guān)部門的工作人員濫用職權(quán)，徇私舞弊，縱容、包庇違反本辦法規(guī)定的行為的，或者幫助違反本辦法規(guī)定的當(dāng)事人逃避查處的，依法給予行政處分。

第四章附則

第二十一條任何組織和個人有權(quán)對違反本辦法規(guī)定的行為向有關(guān)部門投訴、舉報。

第二十二條本辦法由工業(yè)和信息化部商發(fā)展改革委、科技部、財政部、環(huán)境保護部、商務(wù)部、海關(guān)總署、質(zhì)檢總局解釋。

第二十三條本辦法自20xx年7月1日起施行。20xx年2月28日公布的《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》(原信息產(chǎn)業(yè)部、發(fā)展改革委、商務(wù)部、海關(guān)總署、工商總局、質(zhì)檢總局、原環(huán)保總局令第39號)同時廢止。

《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》解讀如下：

問：《辦法》是在什么樣的背景下制定的?

答：20xx年2月，原信息產(chǎn)業(yè)部等7部門聯(lián)合制定了《電子信息產(chǎn)品污染控制管理辦法》(原信息產(chǎn)業(yè)部等7部門令第39號，以下簡稱39號令)。39號令施行以來，有力推動了我國電子信息產(chǎn)品污染控制工作。

近年來，隨著我國電器電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，39號令的相關(guān)制度逐漸凸顯出一定的局限性，亟需進行修訂。一方面，適用范圍亟需適當(dāng)拓寬。其他國家有關(guān)產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的立法，一般涵蓋電子信息產(chǎn)品和包括家用電器等在內(nèi)的其他產(chǎn)品。我國是電器電子產(chǎn)品制造大國，39號令僅規(guī)范電子信息產(chǎn)品的污染控制，沒有覆蓋冰箱、洗衣機等大量的電器電子產(chǎn)品，不利于全面保護環(huán)境和人體健康。同時，也導(dǎo)致部分企業(yè)使用兩套標(biāo)準(zhǔn)組織生產(chǎn)，對出口國外的產(chǎn)品限制使用有害物質(zhì)、對國內(nèi)銷售的產(chǎn)品卻不采取相應(yīng)的措施。根據(jù)我國電器電子產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際，借鑒其他國家的做法，需要拓寬《辦法》的適用范圍。另一方面，管理方式亟需完善。39號令對納入電子信息產(chǎn)品污染控制重點管理目錄的產(chǎn)品都實施強制性認(rèn)證。但不同產(chǎn)品污染控制管理的要求不同，且電器電子產(chǎn)品升級換代的周期短，有些產(chǎn)品的淘汰周期甚至只有兩三個月，全面實行強制性認(rèn)證將延遲產(chǎn)品上市時間，不利于產(chǎn)品創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。因此，需要調(diào)整39號令的有關(guān)管理方式，建立合格評定制度，完善管理機制。

問：《辦法》修訂的過程是怎樣的?

答：20xx年4月，工業(yè)和信息化部啟動了39號令的修訂工作。在修訂過程中，我們主要開展了以下工作：一是組織研究機構(gòu)深入研究了《辦法》的適用范圍、有害物質(zhì)的種類和含量以及合格評定等主要制度。二是書面征求了地方工業(yè)和信息化主管部門的意見，赴地方工業(yè)和信息化主管部門和電器電子行業(yè)有關(guān)企業(yè)進行了調(diào)研座談。三是征求了發(fā)展改革委、科技部等部門和有關(guān)行業(yè)協(xié)會的意見，與發(fā)展改革委、商務(wù)部、質(zhì)檢總局等部門進行了協(xié)調(diào)。四是向世界貿(mào)易組織進行了通報。五是通過“中國政府法制信息網(wǎng)”和部門戶網(wǎng)站兩次向社會公開征求了意見。結(jié)合相關(guān)方面的意見和建議，我們對《辦法》進行了修改完善。六是提請工業(yè)和信息化部部務(wù)會議審議通過了《辦法》。

在上述工作的基礎(chǔ)上，20xx年1月6日，工業(yè)和信息化部、發(fā)展改革委等8部門聯(lián)合公布了《辦法》。

問：《辦法》修訂的主要內(nèi)容包括哪些方面?

答：《辦法》主要修訂了如下內(nèi)容：

(一)擴大規(guī)章的適用范圍并相應(yīng)修改規(guī)章名稱。《辦法》將調(diào)整對象由電子信息產(chǎn)品擴大為電器電子產(chǎn)品，并將規(guī)章名稱修改為《電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用管理辦法》。同時，《辦法》對“電器電子產(chǎn)品”的含義作出了規(guī)定。

(二)擴大限制使用的有害物質(zhì)范圍。《辦法》借鑒歐盟RoHS指令和其他國家的通行做法，增加了限制使用的有害物質(zhì)，將“鉛”、“汞”、“鎘”分別修改為“鉛及其化合物”、“汞及其化合物”、“鎘及其化合物”，將“六價鉻”修改為“六價鉻化合物”。

(三)增加有關(guān)科技、財政政策支持的規(guī)定。《辦法》規(guī)定：國家鼓勵、支持電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的科學(xué)研究、技術(shù)開發(fā)和國際合作，積極推廣電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)替代與減量化等技術(shù)、裝備。

(四)完善產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用的管理方式。電器電子產(chǎn)品有害物質(zhì)限制使用采取目錄管理的方式，由工業(yè)和信息化部商發(fā)展改革委等7部門編制“達標(biāo)管理目錄”，不再編制“重點管理目錄”。同時，建立合格評定制度，對納入“達標(biāo)管理目錄”的電器電子產(chǎn)品按照合格評定制度進行管理。合格評定制度由認(rèn)監(jiān)委依據(jù)工業(yè)和信息化部的建議并會同工業(yè)和信息化部制定。工業(yè)和信息化部根據(jù)實際情況會同財政部等部門對合格評定結(jié)果建立相關(guān)采信機制。

問：下一步，圍繞《辦法》的實施還有哪些工作考慮?

答：結(jié)合企業(yè)的意見和相關(guān)工作的實際，《辦法》為企業(yè)留出了一定的過渡期，將自20xx年7月1日起實施。在此期間，我部相關(guān)司局將抓緊做好有關(guān)的實施準(zhǔn)備工作，通過解讀材料、問答清單等方式進一步回應(yīng)企業(yè)關(guān)注的問題，便于企業(yè)更好地理解和執(zhí)行《辦法》相關(guān)制度。

品質(zhì)部內(nèi)部管理制度篇7

關(guān)鍵詞：食品加工企業(yè)；財務(wù)控制；采購控制

中圖分類號：F270 文獻標(biāo)識碼：A 文章編號：1001-828X（2013）09-0-01

人們?nèi)粘Ｉ铍x不開食品，食品是維系人們生命的重要保障。食品加工類企業(yè)作為我國國民經(jīng)濟的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，是一個完全自由競爭的行業(yè)，具有門檻低、科技含量不高、市場大、受社會經(jīng)濟影響小等特點，因而食品加工類企業(yè)市場競爭十分激烈。本文就此對食品加工企業(yè)內(nèi)部控制進行了詳細(xì)的分析，旨在為食品企業(yè)加強市場競爭力提供一些參考。

一、食品加工企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理控制

（一）加強對企業(yè)內(nèi)部會計信息的控制

企業(yè)建立內(nèi)部會計信息記錄體系，主要是為了保證企業(yè)內(nèi)部和外部信息的真實和精確。第一，會計持有的原始憑證要經(jīng)過相關(guān)部門的審核，所有的記賬憑證必須附有原始憑證且內(nèi)容保持一致。第二，對會計憑證的填寫、記賬和編表等要定期進行檢查，保證數(shù)據(jù)的正確性和完整性。第三，賬目管理要分門別類，清晰明了，定期進行核對，且業(yè)務(wù)經(jīng)辦人在處理相關(guān)業(yè)務(wù)后一定要簽名蓋章。第四，定期對會計信息進行檢查，一旦發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，保證會計信息的正確性。

（二）加強內(nèi)部成本控制

成本作為財務(wù)管理的重要內(nèi)容，必須要加強企業(yè)內(nèi)部成本控制，主要措施有以下幾點：第一，企業(yè)要將目標(biāo)成本細(xì)分，落實到企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的每一個環(huán)節(jié)上，比如說食品材料的選購、食品加工成本、市場促銷成本等等。第二，實行成本考核制度，確保成本的使用落實到每一個環(huán)節(jié)。在食品加工企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營過程中，要嚴(yán)格的對實際成本進行合理的計算并多次審核，避免出現(xiàn)浪費現(xiàn)象。第三，在保證食品質(zhì)量的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格控制食品選購、食品加工等各項費用的支出。

（三）加強對內(nèi)部財務(wù)收支審批控制

財務(wù)收支審批制度作為企業(yè)內(nèi)部財務(wù)管理制度的重要組成部分，是食品加工類企業(yè)內(nèi)部控制的基本內(nèi)容。其主要措施有三點：第一，明確財務(wù)審批的權(quán)限劃分、執(zhí)行程序和標(biāo)準(zhǔn)以及責(zé)任劃分。第二，實行問責(zé)制，對財務(wù)管理中存在的一些收支不平衡等問題，要對其經(jīng)辦人等進行相應(yīng)的處罰，共同承擔(dān)經(jīng)濟責(zé)任。第三，對財務(wù)支出實行集約化管理，審批最好高度集中，確保對每一個細(xì)節(jié)都能進行審批。

二、食品加工采購生產(chǎn)內(nèi)部控制

（一）重視食品質(zhì)量體系建設(shè)

源頭食品產(chǎn)品的好壞直接影響到食品加工的優(yōu)劣，食品加工企業(yè)要重視源頭食品采購問題。首先，建立審批制度。食品加工企業(yè)在進行源頭食品采購之前，要把采購內(nèi)容報上級審批，在審批通過后方可執(zhí)行。其次，建立食品質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系。食品加工企業(yè)要根據(jù)國家食品質(zhì)量安全相關(guān)制度，結(jié)合企業(yè)實際建立行之有效的食品管理標(biāo)準(zhǔn)體系，并嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。最后，加大對食品采購的監(jiān)督力度。對源頭食品的采購生產(chǎn)進行全程監(jiān)管，保證食品采購質(zhì)量。

（二）建立風(fēng)險預(yù)警及應(yīng)急管理機制

食品與人們的日常生活密切相關(guān)，國家和社會對食品安全問題高度關(guān)注，一旦發(fā)生食品安全問題，就會給企業(yè)帶來巨大的經(jīng)濟損失甚至面臨倒閉，比如“三鹿奶粉事件”，所以食品加工企業(yè)必須建立風(fēng)險預(yù)警及應(yīng)急管理機制，盡量較少企業(yè)風(fēng)險，保證企業(yè)經(jīng)濟穩(wěn)定發(fā)展。首先，建立風(fēng)險預(yù)估機制。加大對食品采購和加工生產(chǎn)前提的風(fēng)險預(yù)估，有效識別和控制可能給企業(yè)帶來風(fēng)險的不利因素，并制定相應(yīng)的應(yīng)對方案，從源頭上控制和預(yù)防風(fēng)險，做到事前防范，事中控制。其次，建立專門的應(yīng)急機制。食品加工企業(yè)要特別加強應(yīng)急管理，組建專業(yè)的應(yīng)急團隊，采取科學(xué)合理的應(yīng)急機制，一旦發(fā)生食品安全問題，應(yīng)急團隊要第一時間作出相應(yīng)的回應(yīng)，盡可能把損失減到最低。

（三）做好采購內(nèi)部控制環(huán)境建設(shè)

食品加工企業(yè)源頭食品采購涉及到人力、財力和物力等方面，其中任何一個環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，可能對食品采購造成嚴(yán)重的影響，所以做好采購內(nèi)部控制環(huán)境建設(shè)是十分必要的。首先，發(fā)揮董事會的核心作用。食品加工企業(yè)要實行董事會制度，強化董事會職權(quán)，發(fā)揮董事會在企業(yè)內(nèi)部控制中的核心作用，同時明確董事會內(nèi)部分工，建立專門委員會，加強內(nèi)部控制管理監(jiān)管，提高內(nèi)部控制管理水平。其次，建立良好的企業(yè)文化。食品加工企業(yè)要重視企業(yè)文化建設(shè)，不斷提高人員素質(zhì)和企業(yè)凝聚力，為企業(yè)發(fā)展共同努力。

三、食品加工企業(yè)市場促銷內(nèi)部控制

（一）加強對市場促銷費用管理控制

食品加工企業(yè)要重視食品市場促銷費用管理。首先，企業(yè)在年初要制定科學(xué)的產(chǎn)品促銷計劃，包括促銷時間、促銷人員、促銷手段、促銷總費用等，且各地區(qū)年度產(chǎn)品促銷計劃要上報銷售部長、推廣部和總經(jīng)理，在審批通過后方可執(zhí)行，同時要在財務(wù)部和市場部進行相應(yīng)的備案。其次，做好食品市場促銷相關(guān)產(chǎn)品和費用使用記錄，使每一個促銷品和促銷費用都有賬目可查，提高市場促銷的正確性和合理性。最后，促銷產(chǎn)品及費用要嚴(yán)格按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和計劃進行，不得隨意更改，若有意外情況發(fā)生，要上報經(jīng)協(xié)商后采取相應(yīng)措施解決問題。

（二）市場促銷費用的三種核報法

為了保證市場促銷費用的科學(xué)性和精確性，可以采取有效的三種核報法：一是銷售完成率核報法。把促銷指標(biāo)化分配到經(jīng)銷商身上，若完成了銷售指標(biāo)，促銷費用核銷可適當(dāng)放松，若完不成，就按一定的比例給以核銷。二是銷售點數(shù)核報法，根據(jù)百分點核對當(dāng)月市場費用，這種方法一般情況下都可以核報。三是事后實地抽查核報法，根據(jù)上報的材料一一抽查，若查出問題則給以相應(yīng)的處罰。

總而言之，在市場競爭激烈的環(huán)境下，食品加工企業(yè)要想在市場競爭中獲得勝利，必須加強企業(yè)內(nèi)部控制。企業(yè)要不斷地進行自主創(chuàng)新，完善內(nèi)部控制相關(guān)制度，提高工作人員素質(zhì)，創(chuàng)造良好的內(nèi)部控制環(huán)境，促進企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展。

參考文獻：

[1]任曉琴.淺析食品加工類企業(yè)內(nèi)部控制[J].管理觀察，2010（19）.

[2]曹蕾.食品行業(yè)采購內(nèi)部控制的實施途徑探討[J].商業(yè)時代，2009（18）.

品質(zhì)部內(nèi)部管理制度篇8

一、指導(dǎo)思想

在我縣現(xiàn)有農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管構(gòu)架的基礎(chǔ)上，進一步完善監(jiān)管制度，理順監(jiān)管體制，形成政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，牽頭部門組織實施，相關(guān)部門各負(fù)其責(zé)，協(xié)調(diào)聯(lián)動，順暢運轉(zhuǎn)的長效監(jiān)管機制，不斷提高我縣農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。

二、實施時間和范圍

自2009年1月1日起，在我縣城區(qū)內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、超市和配送中心，全部實行以入市進場檢測、質(zhì)量追溯和違規(guī)處罰為主的市場準(zhǔn)入制度。

2010年12月31日前，所有批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、超市和配送中心銷售的所有農(nóng)產(chǎn)品，均實行市場準(zhǔn)入。具體準(zhǔn)入內(nèi)容和實行時間由縣政府根據(jù)我縣實際規(guī)定。

三、準(zhǔn)入品種和檢測項目

蔬菜類：茄果類、瓜類、甘藍類、白菜類、綠葉菜類、豆類六大類。包括番茄、辣椒、茄子、黃瓜、苦瓜、西葫蘆、結(jié)球甘藍、花椰菜、青花菜、大白菜、普通白菜、生菜、菜心、芹菜、蕹菜、菜豆、豇豆17種蔬菜。檢測項目為農(nóng)藥殘留。

水果類：蘋果、梨、棗、桃、香蕉、葡萄、柑橘類品種。檢測項目為農(nóng)藥殘留。

畜產(chǎn)品類：豬肉、牛肉、羊肉、雞肉。檢測項目：豬肉檢測項目為瘦肉精、萊克多巴胺、磺胺二甲嘧啶；雞肉檢測項目為磺胺二甲嘧啶、乙烯雌酚、土霉素；牛羊肉檢測項目為磺胺二甲嘧啶。

水產(chǎn)品類：鮮活魚類、蝦、蟹、貝類、中華鱉。檢測項目為孔雀石綠、氯霉素、硝基呋咹類代謝物。

四、監(jiān)管部門職責(zé)

農(nóng)業(yè)局：負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)品生產(chǎn)源頭質(zhì)量安全監(jiān)管，蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督抽查和質(zhì)量追溯工作；負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)檢測信息的收集、整理、報告；負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投入品及蔬菜安全監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)不合格蔬菜產(chǎn)品的查封和扣押；負(fù)責(zé)無公害、綠色、有機農(nóng)產(chǎn)品標(biāo)識、標(biāo)志使用管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)地編碼或生產(chǎn)者信息IC卡編制、發(fā)放和管理使用工作。畜牧局：負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品生產(chǎn)源頭質(zhì)量安全監(jiān)管，畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和質(zhì)量追溯工作；負(fù)責(zé)畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)檢測信息的收集、整理、報告；負(fù)責(zé)不合格畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品的查封和扣押；負(fù)責(zé)無公害、綠色、有機畜產(chǎn)品、水產(chǎn)品標(biāo)識、標(biāo)志使用管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)地編碼或生產(chǎn)者信息IC卡編制、發(fā)放和管理使用工作。林業(yè)局：負(fù)責(zé)果品生產(chǎn)源頭質(zhì)量安全監(jiān)管，果品質(zhì)量監(jiān)督抽查和質(zhì)量追溯工作；負(fù)責(zé)果品質(zhì)量監(jiān)測業(yè)務(wù)培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)檢測信息的收集、整理、報告；負(fù)責(zé)不合格果品的查封和扣押；負(fù)責(zé)無公害、綠色、有機果品標(biāo)識、標(biāo)志使用管理工作；負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員業(yè)務(wù)培訓(xùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)地編碼或生產(chǎn)者信息IC卡編制、發(fā)放和管理使用工作。工商局:負(fù)責(zé)流通環(huán)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)流通環(huán)節(jié)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督員管理工作；負(fù)責(zé)不合格農(nóng)產(chǎn)品銷毀和對不法經(jīng)營者的處理處罰工作，配合農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)部門做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和質(zhì)量追溯等有關(guān)工作。商務(wù)局：配合農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、工商部門做好農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查和質(zhì)量追溯等有關(guān)工作；負(fù)責(zé)肉類產(chǎn)品定點屠宰日常監(jiān)管工作。衛(wèi)生局：負(fù)責(zé)飯店、餐館和學(xué)校食堂、幼兒園食堂、機關(guān)食堂、送餐中心等集體配餐、用餐單位農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管和市場準(zhǔn)入工作的落實。

五、工作措施

（一）建立健全農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入制度體系

1、農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測制度：凡是被列入市場準(zhǔn)入的農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營主體單位，都應(yīng)設(shè)立或者委托農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測機構(gòu)，對進入市場銷售的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全狀況進行抽查檢測并公示檢測結(jié)果，凡不符合國家質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，不得進入市場銷售，也不得轉(zhuǎn)銷其他市場或者其他經(jīng)營者，并依法向農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)等相關(guān)部門報告。

2、農(nóng)產(chǎn)品流出登記備案制度：農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場應(yīng)當(dāng)設(shè)立產(chǎn)品銷售證明單，詳細(xì)記載產(chǎn)品質(zhì)量狀況、品種、數(shù)量及流向。按照國家和本省規(guī)定應(yīng)當(dāng)包裝或者附加標(biāo)識的農(nóng)產(chǎn)品，逐步推行產(chǎn)品分級包裝上市和產(chǎn)地標(biāo)識制度。包裝上市的農(nóng)產(chǎn)品，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)在包裝上標(biāo)注或者附加標(biāo)識，標(biāo)明品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)者或者銷售者名稱、生產(chǎn)日期等有關(guān)內(nèi)容；不能包裝的農(nóng)產(chǎn)品，經(jīng)營者應(yīng)當(dāng)采取附加標(biāo)簽、標(biāo)識牌、標(biāo)識帶、說明書等形式標(biāo)明農(nóng)產(chǎn)品品名、生產(chǎn)地、生產(chǎn)者或者銷售者名稱等內(nèi)容。

3、農(nóng)產(chǎn)品進貨檢查驗收制度：批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場的銷售者、超市和配送中心必須審驗供貨商的經(jīng)營資格，驗明產(chǎn)品合格證明和標(biāo)識，并建立進貨和銷售臺賬，如實記錄產(chǎn)品品種、規(guī)格、數(shù)量、流向等內(nèi)容，進貨臺賬和銷售臺賬保存期限不得少于兩年。不能提供法定檢測機構(gòu)出具的檢測報告或者由供貨商簽字或蓋章的檢測報告復(fù)印件的，以及經(jīng)查驗不符合農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，不得銷售。飯店、餐館和學(xué)校食堂、幼兒園食堂、機關(guān)食堂、送餐中心等集體配餐、用餐單位應(yīng)當(dāng)建立并執(zhí)行進貨檢查驗收和索票索證制度，不得采購檢測不合格或者來路不明的農(nóng)產(chǎn)品。

4、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管員制度：凡列入市場準(zhǔn)入的各類市場，都要設(shè)立農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督管理員，其職責(zé)是負(fù)責(zé)本市場準(zhǔn)入各項工作的落實；負(fù)責(zé)與監(jiān)管部門的聯(lián)系溝通，并接受相關(guān)部門的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和工作指導(dǎo)。

5、違規(guī)經(jīng)營、產(chǎn)品質(zhì)量公示制度和優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品推介制度：市場開辦者應(yīng)在場內(nèi)顯著位置設(shè)立公示牌，對本市場內(nèi)違規(guī)經(jīng)營者和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量狀況進行公示，并向消費者推介優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、品種以及誠信經(jīng)營者名單或攤位號。對批發(fā)市場、農(nóng)貿(mào)市場、超市和配送中心未按規(guī)定進行檢測、公示的，由農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)部門責(zé)令改正；逾期不改的，由農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)部門依照相應(yīng)法律規(guī)定進行處罰。

6、主動召回和退市制度：農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)或銷售者應(yīng)當(dāng)對其生產(chǎn)或銷售的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品存在安全隱患，可能對人體健康或者生命安全造成損害的，應(yīng)當(dāng)向社會公布有關(guān)信息，主動召回農(nóng)產(chǎn)品，及時采取措施進行銷毀或者無害化處理，并向農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)等相關(guān)部門和工商部門報告。縣農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入辦公室通過對農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營者進行監(jiān)督抽查，對一年內(nèi)三次抽檢不合格的經(jīng)營者，由工商部門依法取消農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營資格，退出農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)營市場。

7、質(zhì)量追溯制度：農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)部門根據(jù)質(zhì)量檢測信息和生產(chǎn)者、經(jīng)營者個人信息，對不合格農(nóng)產(chǎn)品實行質(zhì)量追溯。對本地農(nóng)產(chǎn)品，農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)部門直接追溯到基地和農(nóng)戶；對外埠農(nóng)產(chǎn)品，由農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)部門以信函形式告知當(dāng)?shù)刂鞴懿块T，及時索要追溯結(jié)果，并對下批次產(chǎn)品重點跟蹤檢測。

8、入市直通車制度：凡符合以下條件之一的農(nóng)產(chǎn)品可以免檢直接進入市場銷售。（1）在認(rèn)證有效期內(nèi)的無公害農(nóng)產(chǎn)品、綠色食品、有機農(nóng)產(chǎn)品，憑認(rèn)證標(biāo)識和標(biāo)志；（2）經(jīng)法定檢測機構(gòu)檢驗符合國家質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的同一批次農(nóng)產(chǎn)品，憑有效合格證明；（3）與農(nóng)產(chǎn)品銷售市場簽訂銷售合同的無公害農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)定產(chǎn)地生產(chǎn)的農(nóng)產(chǎn)品，憑產(chǎn)地證明和銷售合同；（4）農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場送銷的農(nóng)產(chǎn)品，憑市場主辦單位出具的產(chǎn)地證明和檢測報告；（5）其他符合質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品，憑縣級農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)部門或者鄉(xiāng)鎮(zhèn)、村、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織等出具的產(chǎn)地證明和檢測報告；（6）實行定點屠宰并取得檢疫合格標(biāo)志的豬肉，憑檢疫標(biāo)志和檢疫合格證明。

9、考核獎懲制度：對批發(fā)市場、超市、農(nóng)貿(mào)市場和配送中心，農(nóng)業(yè)、林業(yè)、畜牧、工商等有關(guān)監(jiān)督管理部門應(yīng)定期開展監(jiān)督檢查，對未按規(guī)定進行檢測、公示的，應(yīng)當(dāng)及時查明責(zé)任人，依法予以處理或者提出處理意見。對遵規(guī)守法經(jīng)營單位，由縣農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入辦公室給予表彰獎勵。

10、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全承諾或質(zhì)量安全約定制度：生產(chǎn)基地和供貨商都要與市場主辦方簽訂質(zhì)量安全承諾或質(zhì)量安全約定書，生產(chǎn)基地和供貨商是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全的第一責(zé)任人。農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織應(yīng)當(dāng)建立農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)檔案，完整記錄農(nóng)業(yè)投入品使用、病蟲害防治等情況。同時，制定并實施嚴(yán)格的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證工作，生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。

（二）建立健全農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入保障體系

1、加強領(lǐng)導(dǎo)。成立*縣農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入工作領(lǐng)導(dǎo)小組，縣政府主管領(lǐng)導(dǎo)任組長，農(nóng)業(yè)局、畜牧局、林業(yè)局、工商局、衛(wèi)生局、商務(wù)局和各鄉(xiāng)鎮(zhèn)負(fù)責(zé)同志為成員，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在縣農(nóng)業(yè)局。辦公室主任由縣農(nóng)業(yè)局主管副局長兼任，副主任由各成員單位主管副職兼任。各監(jiān)管部門都要明確專門領(lǐng)導(dǎo)和科（室）具體負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入工作。縣財政每年安排相應(yīng)專項經(jīng)費，保障此項工作正常開展。辦公室主要職責(zé)是：（1）制定全縣農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入實施方案，并組織實施。（2）協(xié)調(diào)各監(jiān)管部門開展工作。（3）定期研究并向領(lǐng)導(dǎo)小組報告農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入工作進展情況和需要解決的問題。（4）編制農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入年度任務(wù)目標(biāo)和經(jīng)費預(yù)算。（5）完成領(lǐng)導(dǎo)小組交辦的其他工作。

2、加大投入。縣財政部門應(yīng)將農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入監(jiān)管經(jīng)費列入財政預(yù)算，進一步加大投入力度，支持鼓勵農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織制定、實施嚴(yán)格的企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，開展農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地認(rèn)定和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證工作，生產(chǎn)高標(biāo)準(zhǔn)的優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品。

3、強化監(jiān)督。縣農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入辦公室設(shè)立公開舉報電話，受理有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入方面問題舉報。通過各種媒體，進一步加大宣傳力度，增強生產(chǎn)者、經(jīng)營者、消費者質(zhì)量安全意識，形成全社會關(guān)心、支持實施農(nóng)產(chǎn)品市場準(zhǔn)入工作的良好氛圍。

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